Nombre del campo

Formato

Rango de campo

Tamaño del campo

*Número de factura

1-6

6

*Número de orden

7-13

7

Secuencia de orden

Secuencia de envío. Primer envío = ceros. Segundo envío = 0001. Incremente en 1 por cada envío adicional.

Nota : si no se utiliza, se utilizarán ceros de forma predeterminada.

14-17

4

*Tipo de orden

En blanco – Normal

X – Factura

R- Reparación

C - Ciclo

D- Detalle

18-18

1

Número de cliente

19-24

6

Número de cliente del grupo de compras

25-30

6

Bandera de dirección de grupo de compra

31-31

1

Fecha de orden

Si el siglo (CC) está en blanco, lo completará en función de que el año sean los dos primeros caracteres del campo.

CCAAMMDD

32-39

8

Fecha de vencimiento del pedido

Si el siglo (CC) está en blanco, lo completará en función de que el año sean los dos primeros caracteres del campo.

CCAAMMDD

40-47

8

Fecha de vencimiento de la orden de compra

CCAAMMDD

48-55

8

orden de compra del cliente

56-70

15

Número de contrato

71-76

6

Nombre de facturación

77-106

30

Dirección de facturación Línea 1

107-136

30

Dirección de facturación Línea 2

137-166

30

Dirección de facturación Línea 3

167-196

30

Dirección de facturación Línea 4

197-226

30

Dirección de facturación Línea 5

227-256

30

Ciudad de facturación

257-271

15

Estado de facturación

272-274

3

Código postal de facturación

275-287

13

País de facturación

288-299

12

La dirección de facturación es de bandera internacional

S/N

300-300

1

Atención de facturación

301-330

30

Número de teléfono de facturación

Solo numérico, sin guiones

331-343

13

Contacto

344-373

30

teléfono de contacto

Sin guiones

374-393

20

Email de contacto

394-493

100

ordenar ordenar

494-513

20

orden de clasificación 2

514-543

30

Campo definido por el usuario 1

544-573

30

Campo definido por el usuario 2

574-603

30

Campo definido por el usuario 3

604-633

30

Campo definido por el usuario 4

634-663

30

Campo definido por el usuario 5

664-693

30

Número de cotización

694-700

7

Términos Código

701-710

10

Marca de tiempo y material

S/N

711-711

1

Ubicación

712-713

2

Rebajas en todos los artículos Bandera

S/N

714-714

1

Bandera de descuento de clase de precio

S/N

715-715

1

Lista de precios

716-724

9

*Código de moneda de la empresa

725-727

3

*Código de moneda del catálogo

728-730

3

*Código de moneda del pedido

731-733

3

Fecha de intercambio 1

CCAAMMDD

734-741

8

Tipo de cambio 1

5.5

742-757

dieciséis

Fecha de intercambio 2

De la moneda de la empresa a la moneda del pedido (se muestra en pantalla)

CCAAMMDD

758-765

8

Tipo de cambio 2

5.5

766-781

dieciséis

Fecha de intercambio 3

De la moneda del catálogo a la moneda del pedido

CCAAMMDD

782-789

8

Tipo de cambio 3

5.5

790-805

dieciséis

Fecha de intercambio 4

CCAAMMDD

806813

8

Tipo de cambio 4

De la moneda del catálogo a la moneda de la empresa

5.5

814-829

dieciséis

Fecha de envío

CCAAMMDD

830-837

8

Número de cliente de envío

838-843

6

Enviar a nombre de

844-873

30

Dirección de envío Línea 1

874-903

30

Línea de dirección de envío 2

904-933

30

Línea de dirección de envío 3

934-963

30

Dirección de envío Línea 4

964-993

30

Línea de dirección de envío 5

994-1023

30

Ciudad de destino

1024-1038

15

Estado de destino

1039-1041

3

Código postal de envío

1042-1054

13

País de destino

1055-1066

12

La dirección de envío es de bandera internacional

S/N

1067-1067

1

Atención de envío

1068-1097

30

Bandera de seguros

S/N

1098-1098

1

Bandera incluida en el certificado

S/N

1099-1099

1

Marcar Envío

100-1129

30

Punto FOB

1130-1143

14

Número de hoja de ruta

1144-1162

19

Número de lote de factura

1163-1167

5

Fecha de la factura

Si el siglo (CC) está en blanco, lo completará en función de que el año sean los dos primeros caracteres del campo.

CCAAMMDD

1168-1175

8

Bandera de nota de crédito

Los siguientes dos campos son aplicables si esto es "Y".

Y o en blanco

1176-1176

1

Número de factura original

Este número proviene de la factura a partir de la cual se creó la nota de crédito.

1177-1183

7

Fecha de la factura original

Esta fecha proviene de la factura a partir de la cual se creó la nota de crédito.

CCAAMMDD

1184-1191

8

Zona de carga

1192-1201

10

Bandera de barco completa

S/N

1202-1202

1

Código de transportista

1203-1208

6

Cliente de carga de terceros

1209-1215

7

Cuenta de operador

1216-1240

25

Número de orden de compra (personalizado)

1241-1270

30