V_GL_AP_CHECK_DTL_H |
Información detallada del cheque AP del libro mayor general |
|||
GL_NUMBER |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de cuenta del libro mayor que debitó la transacción. |
|
|
POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha de la transacción AP. |
|
LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote. |
|
LÍNEA |
NUMÉRICO |
5 |
El número de línea del lote. |
|
SEC |
NUMÉRICO |
8 |
El número de secuencia de detalle de GL AP. |
|
ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que realizó la transacción. |
|
CLIENTE_VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
7 |
Proveedor a quien se le paga. |
|
FACTURA NO |
CARBONIZARSE |
25 |
El número de factura de AP. |
|
CHECK_NOMBRE |
CARBONIZARSE |
50 |
El nombre en el cheque. |
|
VERIFIQUE EL NÚMERO |
CARBONIZARSE |
20 |
El número de cheque. |
|
COMPROBAR FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de verificación. |
|
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN |
NUMÉRICO |
2 |
El código de verificación. |
|
CHECK_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha en el cheque. |
|
CHECK_INVC_CODE |
UN POCO |
1 |
Si está marcado, el cheque es contra una nota de débito. |
|
CHECK_INVC_SEQ |
NUMÉRICO |
2 |
El número de secuencia de factura para el cheque. |
|
POST_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Fecha de la transacción. |
|
INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la factura, ajuste o devengo. |
|
INVC_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de la factura, ajuste o devengo. |
|
TRANS_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha en que se realizó la transacción. |
|
TRANS_FECHA_SQL |
FECHA, |
8 |
Fecha en que se realizó la transacción. |
|
TRAN_TYPE |
NUMÉRICO |
2 |
El tipo de transacción. |
|
VALE |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de comprobante de la factura. |
|
TRTY_SUCURSAL |
CARBONIZARSE |
2 |
El código de sucursal del maestro de proveedores. |
|
ORDEN DE COMPRA |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de compra si esta transacción es una factura o acumulación creada a partir de un recibo de orden de compra. |
|
PARTIAL_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indicador de pago parcial. |
|
REEMBOLSO_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Bandera de reembolso |
|
EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_VEND_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Moneda del proveedor |
|
EXCH_VEND_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_CMPNY_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Moneda de la empresa |
|
EXCH_CMPNY_TARIFA |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio en la moneda de la empresa. |
|
DB_CR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Débito o crédito. |
|
CANTIDAD_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda de la empresa. |
|
GROSS_INVC_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe bruto de la factura en la moneda de la empresa. |
|
CHECK_GROSS_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe bruto del cheque en la moneda de la empresa. |
|
CHECK_DISC_CMPNY |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del descuento en la moneda de la empresa. |
|
CHECK_NET_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe neto del cheque en la moneda de la empresa. |
|
TAX_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto en la moneda de la empresa. |
|
RETENCIÓN_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la retención en la moneda de la empresa. |
|
AMOUNT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda del proveedor. |
|
GROSS_INVC_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe bruto de la factura en la moneda del proveedor. |
|
CHECK_GROSS_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe bruto del cheque en la moneda del proveedor. |
|
CHECK_DISC_VEND |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del descuento del cheque en la moneda del proveedor. |
|
CHECK_NET_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe neto del cheque en la moneda del proveedor. |
|
TAX_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto en la moneda del proveedor. |
|
RETENTION_AMT_VEND |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de retención en la moneda del proveedor. |
|
EXPORTAR_A_EXT_SYS |
UN POCO |
1 |
Indica que esta información se exportó a un sistema de contabilidad externo. |
|
SISTEMA |
UN POCO |
1 |
El sistema al que se exportaron los datos. |
|
TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
Terminal que emitió la transacción. |
|
LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
Fecha en que tuvo lugar el último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
Hora en que tuvo lugar el último cambio. |
|
LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
Último cambio de programa. |
|
LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
Usuario que realizó el último cambio. |