V_GL_AR_DETALLE

Información detallada de AR GL

GL_NUMBER

CARBONIZARSE

15

El número de cuenta de ventas del libro mayor.

POSFECHAR

CARBONIZARSE

8

Esta es la fecha de la transacción de cuentas por cobrar.

LOTE

CARBONIZARSE

5

El número de lote del registro diario.

LÍNEA

NUMÉRICO

5

El número de línea del lote.

SEC

NUMÉRICO

8

La secuencia en el Detalle GL AR.

ID DE USUARIO

CARBONIZARSE

8

ID de usuario que creó el lote.

CLIENTE

CARBONIZARSE

7

Este es el número de cliente en esta transacción.

CUST_NAME

CARBONIZARSE

50

El nombre del cliente.

FACTURA NO

CARBONIZARSE

25

Este es el número de factura de esta transacción.

POST_DATE_SQL

FECHA

8

Esta es la fecha de la transacción de cuentas por cobrar.

TRANS_FECHA

CARBONIZARSE

8

La fecha en que se realizó la transacción.

TRANS_FECHA_SQL

FECHA

8

La fecha en que se realizó la transacción.

RETENCIÓN_FECHA

CARBONIZARSE

8

La fecha de retención de la factura.

RETAIN_DATE_SQL

FECHA

8

La fecha de retención de la factura.

INVC_FECHA

CARBONIZARSE

8

La fecha consignada en la factura.

INVC_DATE_SQL

FECHA

8

La fecha consignada en la factura.

INVC_DTE_J

NUMÉRICO

5

La forma juliana de la fecha de la factura.

INVC_DUE_DATE

CARBONIZARSE

8

La fecha de vencimiento de la factura se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura.

INVC_DUE_DATE_SEQL

FECHA

8

La fecha de vencimiento de la factura se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura.

INVC_DUE_DTE_J

NUMÉRICO

5

La forma juliana de la fecha de vencimiento de la factura.

DISC_DUE_DATE

CARBONIZARSE

8

Si el cliente paga antes de esta fecha, recibe el descuento.

DISC_DUE_DATE_SQL

FECHA

8

Si el cliente paga antes de esta fecha, recibe el descuento.

DISC_DUE_DTE_J

NUMÉRICO

5

La forma juliana de la fecha de vencimiento del descuento.

TRAN_TYPE

NUMÉRICO

2

El tipo de transacción que ocurrió:

10 – Factura

11 – Recibo de caja

12 – Nota de crédito

13 – Ajuste

14 – Prepago

15 – Cargo por Financiamiento

16 – Descuento

17 – Variación de cambio

19 – Depósito

30 – Recibo Bancario

TRTY_SUCURSAL

CARBONIZARSE

2

Código de sucursal para la contabilidad de sucursales múltiples.

CONSERVAR

UN POCO

1

Indica que la factura tiene retención.

SALMO

CARBONIZARSE

3

Código de vendedor.

REFN

CARBONIZARSE

15

Este es el campo de referencia en la línea de lote.

ÁREA

CARBONIZARSE

2

El valor del campo de área del maestro de clientes.

EXPRESAR

CARBONIZARSE

2

Este campo es solo informativo y se registra con la factura.

FACTOR_BANDERA

UN POCO

1

Este campo indica que se trata de una factura de factor.

TERMS_CODE

CARBONIZARSE

1

Estas son las condiciones de pago predeterminadas para el cliente.

TIPO DE PAGO

ENTERO

1

Este es el tipo de pago en recibos de efectivo.

Actualmente, todo está predeterminado en 0. Las facturas pagadas y no pagadas muestran 0.

PREPAID_BANDERA

UN POCO

1

Este campo indica que esta factura fue prepaga.

EXCH_VARIANCE_BANDERA

UN POCO

1

Indica que se creó una variación.

IMPUESTO_FLG

UN POCO

1

La bandera indica que la factura está sujeta a impuestos.

PEDIDO_NUM

NUMÉRICO

7

Este es el número de orden de venta que generó esta factura.

ORDEN_SEQ

NUMÉRICO

4

Este es el sufijo de envío de la orden de venta que generó esta factura.

EXCH_DATE

CARBONIZARSE

8

Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio.

EXCH_DATE_SQL

FECHA

8

Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio.

EXCH_OE_CURR

CARBONIZARSE

3

El código de moneda del pedido.

EXCH_OE_RATE

NUMÉRICO

10

El tipo de cambio en la moneda del pedido.

EXCH_CMPNY_CURR

CARBONIZARSE

3

El código de moneda de la empresa.

EXCH_CMPNY_TARIFA

NUMÉRICO

10

El tipo de cambio en la moneda de la empresa.

DB_CR_BANDERA

UN POCO

1

Indica si se produjo un débito o un crédito.

CANTIDAD_CMPNY

NUMÉRICO

dieciséis

El importe de la transacción en la moneda de la empresa.

COSTO_CMPNY

NUMÉRICO

dieciséis

El costo asociado con el pedido en la moneda de la empresa.

INVTOT_CMPNY

NUMÉRICO

dieciséis

El importe total de la factura en la moneda de la empresa.

FRT_AMT_CMPNY

NUMÉRICO

11

El importe del flete en la moneda de la empresa.

TAX_AMT_CMPNY

NUMÉRICO

11

Este es el importe del impuesto en la moneda de la empresa.

INVC_DISC_CMPNY

NUMÉRICO

10

El importe del descuento en la moneda de la empresa.

IMPUESTO_AMT_CMPNY

NUMÉRICO

dieciséis

Este es el importe de la factura sujeto a impuestos en la moneda de la empresa.

RETENCIÓN_CMPNY

NUMÉRICO

dieciséis

El importe de la retención en la moneda de la empresa.

CANTIDAD_OE

NUMÉRICO

dieciséis

El importe de la transacción en la divisa del pedido.

COSTO_OE

NUMÉRICO

dieciséis

El costo asociado con el pedido en la moneda del pedido.

INVTOT_OE

NUMÉRICO

dieciséis

El importe total de la factura en la moneda del pedido.

FRT_AMT_OE

NUMÉRICO

11

El importe del flete en la moneda del pedido.

TAX_AMT_OE

NUMÉRICO

11

El importe de la factura sujeto a impuestos en la divisa del pedido.

INVC_DISC_OE

NUMÉRICO

10

El importe del descuento en la moneda del pedido.

TAXABL_AMT_OE

NUMÉRICO

dieciséis

El importe de la factura sujeto a impuestos en la divisa del pedido.

RETENCIÓN_OE

NUMÉRICO

dieciséis

El importe de retención en la divisa del pedido.

EXPORTAR_A_EXT_SYS

UN POCO

1

Este registro fue exportado a un sistema contable externo.

TRMNL

CARBONIZARSE

3

Terminal desde el que se creó el lote.

LAST_CHG_DATE

FECHA

8

Fecha en que se realizó el último cambio.

LAST_CHG_TIME

HORA

8

Hora en que se realizó el último cambio.

LAST_CHG_PGM

CARBONIZARSE

8

Programa modificado por última vez.

LAST_CHG_BY

CARBONIZARSE

8

Usuario que realizó el último cambio.