V_LASER_PURCH_REQ |
Informe de acción de compra de BI requerida |
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Id. de informe 2806 - PU_PurchaseAction.rpt |
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TERMINAL |
CARBONIZARSE |
3 |
Número de terminal |
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RPTID |
CARBONIZARSE |
6 |
ID de informe de inteligencia empresarial |
|
SECCIÓN |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de sección de formulario |
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SECUENCIA |
CARBONIZARSE |
6 |
Secuencia de trabajo |
|
PARTE |
CARBONIZARSE |
20 |
Número de parte |
|
UBICACIÓN |
CARBONIZARSE |
2 |
Ubicación de la pieza |
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ORDEN DE TRABAJO |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de Orden de Trabajo |
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WO_SUFIJO |
CARBONIZARSE |
3 |
Sufijo de orden de trabajo |
|
WO_SEQ |
CARBONIZARSE |
6 |
Secuencia de órdenes de trabajo |
|
ESCRIBE |
CARBONIZARSE |
1 |
Tipo de línea de impresión |
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REQUISAR |
CARBONIZARSE |
6 |
Numero requerido |
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CANTIDAD |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad de solicitud |
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TIEMPO DE ESPERA |
NUMÉRICO |
4 |
Tiempo de espera |
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FECHA DE INICIO |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de inicio |
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FECHA DE VENCIMIENTO |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de vencimiento |
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EN_MANO |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad en mano |
|
EN ORDEN |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad en pedido |
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REQUERIDO |
NUMÉRICO |
12 |
cantidad requerida |
|
RED |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad neta |
|
REORDER_PT |
NUMÉRICO |
12 |
Punto de pedido |
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TIPO 2 |
CARBONIZARSE |
1 |
C para cancelar, O para expulsar, P para retirar, U para indeciso |
|
NUMERO POSTAL |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de compra |
|
PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
línea de orden de compra |
|
FECHA_PUR |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de compra |
|
PUR_TIME |
CARBONIZARSE |
8 |
Tiempo de compra |
|
RAZÓN |
CARBONIZARSE |
25 |
Motivo de la solicitud |
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NOMBRE DEL VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
30 |
Nombre del vendedor |
|
LLENAR13 |
CARBONIZARSE |
13 |
No utilizado |
|
PARTE 2 |
CARBONIZARSE |
20 |
Número de parte 2 |
|
UBICACIÓN2 |
CARBONIZARSE |
2 |
Parte Ubicación 2 |
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CANTIDAD: 2 |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad de solicitud de la Parte 2 |
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ORDEN_TRABAJO2 |
CARBONIZARSE |
6 |
Orden de Trabajo de la Parte 2 |
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WO_SUFIJO2 |
CARBONIZARSE |
3 |
Sufijo de orden de trabajo de la Parte 2 |
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WO_SEQ2 |
CARBONIZARSE |
6 |
Secuencia de orden de trabajo de la parte 2 |
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START_DATE2 |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de inicio de la orden de trabajo para la Parte 2 |
|
ORIG_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de vencimiento original |
|
NUEVO_VENCIMIENTO_FECHA |
CARBONIZARSE |
6 |
Nueva fecha de vencimiento |
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VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de proveedor para la Parte 2 |
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VENDEDOR_NAME2 |
CARBONIZARSE |
30 |
Nombre del proveedor para la Parte 2 |
|
PUR_PO |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de compra para la Parte 2 |
|
PO_LINE2 |
CARBONIZARSE |
4 |
Línea de orden de compra para la parte 2 |
|
PO_MM |
CARBONIZARSE |
2 |
Mes de orden de compra |
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PO_DD |
CARBONIZARSE |
2 |
Día de la orden de compra |
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PO_AA |
CARBONIZARSE |
2 |
Año de orden de compra |
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MANÚ |
CARBONIZARSE |
23 |
Nombre del fabricante |
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MANU_PART |
CARBONIZARSE |
20 |
Parte del fabricante |
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MANU_USUARIO |
CARBONIZARSE |
30 |
Campo de usuario de referencia cruzada |
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REC_TIPO |
CARBONIZARSE |
2 |
Tipo de registro |
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TOT_QTY |
NUMÉRICO |
15 |
Cantidad total |
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TELÉFONO |
CARBONIZARSE |
20 |
Número de teléfono |