V_PO_HISTORIAL |
Historial de órdenes de compra |
|||
PARTE |
CARBONIZARSE |
20 |
Número de parte |
|
UBICACIÓN |
CARBONIZARSE |
2 |
Ubicación de la pieza |
|
ORDEN DE COMPRA |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de compra |
|
PO_LINE |
CARBONIZARSE |
4 |
línea de orden de compra |
|
FECHA_RECIBIDO |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de recepción |
|
PO_TIME |
CARBONIZARSE |
8 |
Hora de la orden de compra |
|
PO_TYPE |
CARBONIZARSE |
1 |
Tipo de orden de compra |
|
FLAG_ACCT_CERRADO |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de cuenta cerrada |
|
FLAG_RECV_CERRADO |
CARBONIZARSE |
1 |
Bandera cerrada recibida |
|
DESCRIPCIÓN |
CARBONIZARSE |
30 |
Descripción |
|
UM_INVENTARIO |
CARBONIZARSE |
2 |
Unidad de medida del inventario |
|
LÍNEA DE PRODUCTO |
CARBONIZARSE |
3 |
Línea de producto |
|
FLAG_TAX_STATUS |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de estado fiscal |
|
COMPARTIMIENTO |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de contenedor |
|
TRABAJO |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de empleo |
|
SECUENCIA |
CARBONIZARSE |
6 |
Secuencia de trabajo |
|
REQUISICIÓN_NO |
CARBONIZARSE |
6 |
Numero requerido |
|
DEPARTAMENTO |
CARBONIZARSE |
4 |
departamento de centro de trabajo |
|
SORT_KEY |
CARBONIZARSE |
20 |
Campo de usuario |
|
ITEM_SORT_KEY |
CARBONIZARSE |
12 |
Campo de usuario |
|
CUENTA GL |
CARBONIZARSE |
15 |
cuenta del libro mayor |
|
COMPRADOR |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de comprador |
|
ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
Área |
|
RAMA |
CARBONIZARSE |
2 |
territorio o rama |
|
DATE_PO |
CARBONIZARSE |
6 |
fecha de la orden de compra |
|
FECHA_REQ |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha requerida |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de vencimiento |
|
FECHA_RECIBIDO2 |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de recepción |
|
COSTO |
NUMÉRICO |
14 |
Costo |
|
DESCUENTO |
NUMÉRICO |
5 |
Descuento |
|
CANT_ORDEN |
NUMÉRICO |
14 |
Cantidad pedida |
|
CANTIDAD_RECIBIDA |
NUMÉRICO |
14 |
Cantidad recibida |
|
QTY_REJECT |
NUMÉRICO |
14 |
Cantidad rechazada |
|
QTY_ALT_RECV |
NUMÉRICO |
14 |
no utilizado |
|
EXTENSIÓN |
NUMÉRICO |
14 |
Extensión de costos |
|
QTY_RECD_NO_INSP |
NUMÉRICO |
14 |
Cantidad recibida no inspeccionada |
|
SUFIJO |
CARBONIZARSE |
3 |
sufijo de trabajo |
|
AMPLIAR |
NUMÉRICO |
10 |
no utilizado |
|
CÓDIGO_ENVÍO |
CARBONIZARSE |
1 |
código FOB |
|
VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Numero de vendedor |
|
RECEPTOR_NO |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de receptor |
|
FLAG_INSP |
CARBONIZARSE |
1 |
En bandera de inspección |
|
CÓDIGO_RECHAZAR |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de rechazo |
|
REJECT_DOC_NO |
CARBONIZARSE |
6 |
Rechazar número de documento |
|
DISP_CÓDIGO |
CARBONIZARSE |
1 |
Código de disposición |
|
FECHA_RECHAZO |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de rechazo |
|
EXTENSION_STD |
NUMÉRICO |
14 |
Extensión de costo estándar |
|
DISPOSED_QTY |
NUMÉRICO |
12 |
Cantidad de eliminación |
|
EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Cambio de divisas |
|
EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha de intercambio |
|
FILL_EXCH_COST |
CARBONIZARSE |
1 |
no utilizado |
|
EXCH_COST |
NUMÉRICO |
15 |
Costo en moneda de cambio |
|
EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio |
|
FILL_EXCH_EXT |
CARBONIZARSE |
1 |
no utilizado |
|
EXCH_EXT |
NUMÉRICO |
15 |
Extensión en moneda de cambio |
|
REQ_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
línea de solicitud |
|
ID_USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
ID de usuario |
|
RELLENO |
CARBONIZARSE |
4 |
no utilizado |