V_AP_CHEQUES |
Información de verificación de AP |
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TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
El número de terminal que emitió el cheque. |
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RPTYP |
CARBONIZARSE |
1 |
El tipo de informe. |
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CHKNO |
CARBONIZARSE |
20 |
El número de cheque. |
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INV_NO |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de factura. |
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INV_SEQ |
CARBONIZARSE |
2 |
El número de secuencia de la factura. |
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INV_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la factura. |
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PURCH_ORD |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de compra vinculado a la factura. |
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LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote. |
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VALE |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de comprobante. |
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BRUTO |
NUMÉRICO |
15 |
El importe bruto del cheque. |
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DTO |
NUMÉRICO |
15 |
El monto del descuento del cheque. |
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RENTAR |
NUMÉRICO |
15 |
El monto de la retención. |
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RED |
NUMÉRICO |
15 |
La cantidad neta. |
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EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda de cambio. |
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CURR_SÍMBOLO |
CARBONIZARSE |
10 |
El símbolo de moneda aplicable. |
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EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
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EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio. |
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CASH_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
La cuenta de efectivo utilizada. |
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TRTY |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de territorio o sucursal. |
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REEMBOLSO |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica que se emitió un reembolso. |
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CHKDT |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de verificación. |
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VENNO |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de vendedor. |
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DESCRIPCION |
CARBONIZARSE |
32 |
Descripción |
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VEN_NOMBRE |
CARBONIZARSE |
30 |
El nombre del proveedor. |
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NO_INV |
NUMÉRICO |
4 |
El número de facturas. |