V_AP_INV_TAX_DTL |
Detalle de factura abierta de cuentas por pagar |
|||
VENDEDOR_ID |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de vendedor. |
|
FACTURA |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de factura. |
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LOTE_NUM |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote. |
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BATCH_LINE |
NUMÉRICO |
5 |
El número de línea del lote. |
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CÓDIGO DE IMPUESTOS |
CARBONIZARSE |
5 |
El código de impuestos predeterminado para el proveedor. |
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IMPUESTO_GRUPO |
CARBONIZARSE |
5 |
El grupo de impuestos predeterminado para el proveedor. |
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POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se registró el lote. |
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POST_DATE_FORMAT |
FECHA |
8 |
El formato de fecha de publicación.DDMMAA |
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INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la factura. |
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INVC_DATE_FORMAT |
FECHA |
8 |
El formato de la fecha de la factura. DDMMAA |
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RECIBIDO_FECHA |
FECHA |
8 |
Fecha en que se recibió el pago. |
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FECHA DE TRANSACCIÓN |
FECHA |
8 |
Fecha en que se realizó la transacción. |
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TRANSACTION_TIME |
HORA |
8 |
Hora en que se realizó la transacción. |
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GL_TRNS_TYPE |
CARBONIZARSE |
2 |
El tipo de transacción del LM. |
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RECEPTOR |
CARBONIZARSE |
6 |
El número del receptor. |
|
PO_NO |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de compra. |
|
PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
El número de línea de la orden de compra. |
|
PARTE |
CARBONIZARSE |
20 |
El número de parte del inventario. |
|
LOCN |
CARBONIZARSE |
2 |
La ubicación de la pieza de inventario. |
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IMPUESTO_LIAB_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
La cuenta de gasto o pasivo por entrada de impuestos (entrada de débito). |
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TAX_PAYABLE_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
El devengo del impuesto a pagar no se suma a la factura (entrada de crédito). |
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IMPUESTO_RETN_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de cuenta de retención de impuestos. |
|
WO |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de trabajo. |
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SUFIJO |
CARBONIZARSE |
4 |
El número de sufijo de la orden de trabajo. |
|
SEC |
CARBONIZARSE |
6 |
El número de secuencia de la orden de trabajo. |
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DESCRIPCION |
CARBONIZARSE |
50 |
Descripción de la tasa de impuestos. |
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TO_SALES_ORDER |
UN POCO |
1 |
Indica que el receptor estaba vinculado a un pedido de ventas. |
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TRTY |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de territorio. |
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CANTIDAD |
NUMÉRICO |
13 |
La cantidad de línea de pedido de compra que se ha recibido. |
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QTY_FACTURADO |
NUMÉRICO |
13 |
La cantidad facturada. |
|
COSTO_FACTURADO |
NUMÉRICO |
15 |
El costo facturado a la fecha. |
|
EXT_COST |
NUMÉRICO |
15 |
Este es el costo extendido calculado de la línea de orden de compra en la moneda de la empresa, tomando en consideración cualquier valor en el campo de descuento. |
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IMPORTE DEL IMPUESTO |
NUMÉRICO |
15 |
Importe del impuesto de la zona. |
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RETN_CANTIDAD |
NUMÉRICO |
15 |
Para impuestos de proveedores de IVA, la cantidad de retención de impuestos para el proveedor en la moneda de la compañía. |
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EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda para la moneda del proveedor. |
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EXCH_DATE |
FECHA |
4 |
La fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
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EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio. |
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EXCH_EXT_COST |
NUMÉRICO |
15 |
Este es el costo extendido calculado de la línea de orden de compra en la moneda del proveedor, teniendo en cuenta cualquier valor en el campo de descuento. |
|
EXCH_COST_FACTURADO |
NUMÉRICO |
15 |
El costo facturado hasta la fecha en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_EXT_STD_COST |
NUMÉRICO |
15 |
La cantidad recibida multiplicada por el costo estándar en la moneda del proveedor |
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EXCH_TAX_AMOUNT |
NUMÉRICO |
15 |
El importe del impuesto para la zona en la moneda del proveedor. |
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EXCH_RETN_AMOUNT |
NUMÉRICO |
15 |
Para impuestos de proveedor de IVA, la cantidad de retención de impuestos para el proveedor en la moneda del proveedor. |
|
LISTA DE PAQUETE |
CARBONIZARSE |
dieciséis |
Número de lista de empaque en Recibos de orden de compra. |
|
PAGAR_CON_TARJETA |
UN POCO |
1 |
Pagar con bandera de tarjeta de crédito. |
|
CC_VENDOR |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de proveedor de la tarjeta de crédito. |
|
TASA DE IMPUESTO |
NUMÉRICO |
8 |
La tasa de impuestos como un decimal. |
|
IMPUESTO_TIPO |
ENTERO |
1 |
El tipo de impuesto (Ventas/Uso/IVA). |
|
IMPUESTO_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura está sujeta a impuestos. |
|
IMPUESTO_CALC_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Los impuestos se calculan sobre el total. |
|
RETN_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Se aplica retención de IVA. |
|
RETN_PCT |
NUMÉRICO |
6 |
El porcentaje de retención como decimal. |
|
RETN_METHOD |
ENTERO |
1 |
La retención se calcula por factura, proveedor, producto o solo retención. |
|
VEND_RETN_TYPE |
CARBONIZARSE |
5 |
El tipo de retención del proveedor. |
|
PROD_RETN_TYPE |
CARBONIZARSE |
5 |
El tipo de producto de IVA. |
|
PARTE_EXENTO |
UN POCO |
1 |
No utilizado. |
|
USO_PROPÓSITO |
ENTERO |
1 |
Finalidad del Uso Tributario. |
|
VAT_RULE |
ENTERO |
1 |
La regla del IVA utilizada. |
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USAR_TAX_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indicador de impuestos sobre el uso de libros. |
|
TIPO DE AUTENTICACIÓN |
ENTERO |
1 |
La categoría para la tasa de impuestos que se ingresa: Estado, Condado, Ciudad, Local, País, Provincia u Otro. |
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CUENTA GL |
CARBONIZARSE |
15 |
La cuenta del libro mayor utilizada. |
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INVC_EXP_FLG |
CARBONIZARSE |
1 |
Utiliza la cuenta de gastos de PO/Factura en lugar de la cuenta de impuestos de gastos de AP |
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EXCH_RATE_OVERRIDE |
CARBONIZARSE |
1 |
La bandera indica que el tipo de cambio fue anulado por el cliente. |
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ORIG_EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio original para el registro. |
|
ORIG_EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha original en que se calculó el tipo de cambio. |
|
DATOS_SRC_BANDERA |
NUMÉRICO |
1 |
Indica que este registro fue importado. |
|
LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
La fecha en que se realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
La hora en que se realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
El programa utilizado durante el último cambio. |