V_AP_OPEN_BATCHES |
Información del lote AP |
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ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que creó el lote. |
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LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote del registro diario. |
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LN |
NUMÉRICO |
5 |
El número de línea del lote. |
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VENDER |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de vendedor. |
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INVC |
CARBONIZARSE |
18 |
El número de factura. |
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CÓDIGO |
NUMÉRICO |
2 |
El tipo de lote. |
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POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se registró el lote. |
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POST_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha en que se registró el lote. |
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INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la factura. |
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INVC_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de la factura. |
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INVC_FECHA_J |
NUMÉRICO |
8 |
No utilizado. |
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INVC_DU_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura de cuentas por pagar. |
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INVC_DU_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura de cuentas por pagar. |
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INVC_D_FECHA_J |
NUMÉRICO |
8 |
No utilizado. |
|
TRTY_SUCURSAL |
CARBONIZARSE |
2 |
El código de la sucursal. |
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ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
El campo del área. |
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GL_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de cuenta del libro mayor general. |
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PO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de compra si esta transacción es una factura o acumulación creada a partir de un recibo de orden de compra. |
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COMPRADOR |
CARBONIZARSE |
3 |
El comprador del maestro de proveedores. |
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RECEPTOR |
CARBONIZARSE |
6 |
El número de receptor de Recibos de orden de compra. |
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TRABAJO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de trabajo si esta factura se va a aplicar a una orden de trabajo para el costeo del trabajo. |
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SUB_TRABAJO |
CARBONIZARSE |
4 |
El número de sufijo de la orden de trabajo. |
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OPERACIÓN |
CARBONIZARSE |
6 |
El número de secuencia de la orden de trabajo. |
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CHK_O_DESC |
CARBONIZARSE |
30 |
La descripción de la transacción. |
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VOU_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de comprobante de la factura. |
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PART_PO |
CARBONIZARSE |
1 |
No utilizado. |
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CANTIDAD |
NUMÉRICO |
14 |
La cantidad recibida. |
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ACTUALIZAR_TRABAJO |
UN POCO |
1 |
Indica si este lote se contabilizará en órdenes de trabajo. |
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INV_MESSAGE |
ENTERO |
1 |
El tipo de mensaje es ninguno, carga o variación. |
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PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
El número de línea de la orden de compra. |
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PAGAR_SEL |
ENTERO |
1 |
Indica si la cuenta es la cuenta de cuentas por pagar, la cuenta de acumulación u otra. |
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RETURN_NUM |
NUMÉRICO |
7 |
El número de devolución del registro de devolución de control de calidad. |
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RETURN_SEQ |
NUMÉRICO |
3 |
La secuencia de retorno. |
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REGRESO |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura es una devolución. |
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ADJ_ACC_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que se ajustó la acumulación. |
|
LISTA DE PAQUETE |
CARBONIZARSE |
dieciséis |
La lista de empaque de Recibos de PO. |
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PAGAR_CON_CARD |
UN POCO |
1 |
Factura pagada con tarjeta de crédito. |
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CCARD_VENDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de proveedor para el proveedor de la tarjeta de crédito. |
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ORIG_VENDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Este es el proveedor original de una factura que se transfirió a un proveedor de tarjeta de crédito. |
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IMPUESTO_FLG |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura está sujeta a impuestos. |
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USAR_TAX_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Impuesto sobre el uso de libros. |
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CÓDIGO DE IMPUESTOS |
CARBONIZARSE |
5 |
No utilizado. |
|
VAT_RULE |
ENTERO |
1 |
La regla del IVA utilizada. |
|
INCL_IN_VAT_RPT |
UN POCO |
1 |
Datos incluidos en la declaración del IVA. |
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TAX_OR_RETN_BANDERA |
UN POCO |
1 |
La línea es retención. |
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BATCH_UPLD_FIELD |
CARBONIZARSE |
15 |
Número de cuenta de la carga. |
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INVC_EXP_FLG |
UN POCO |
1 |
La bandera denota el uso de la cuenta de gastos de PO/Factura en lugar de la cuenta de impuestos de gastos de AP |
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INVC_ESTADO_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Este campo se utiliza para la revisión del comprador MIR e indica que la factura está corregida. |
|
EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
La divisa del pedido para la transacción. |
|
EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
4 |
La fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio de la transacción. |
|
ORIG_EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Esta es la fecha de intercambio original de esta transacción. |
|
ORIG_EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
4 |
Esta es la fecha de intercambio original de esta transacción. |
|
ORIG_EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
Este es el tipo de cambio original en esta factura. |
|
EXCH_RATE_OVERRIDE |
ENTERO |
1 |
Indica que el tipo de cambio se anuló en la factura. |
|
FRT |
NUMÉRICO |
11 |
Gastos de flete. |
|
OTRO |
NUMÉRICO |
11 |
Otros cargos. |
|
INVC_DISCT |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del descuento aplicable a la factura. |
|
TEMP_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de línea utilizado para débitos y créditos pasados al libro mayor. |
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INVC_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto total en dólares de la factura en la moneda de la empresa. |
|
TARGET_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El total de lote esperado. |
|
INVC_TAXABL_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura. |
|
INVC_TAX_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto sobre la factura en la moneda de la empresa. |
|
AMT DE RETENCIÓN |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto de la retención. |
|
AMT_BY_CC |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe pagado con tarjeta de crédito. |
|
EXCH_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_INVC_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_INVC_TAXABL_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El monto total de la factura, incluidos los impuestos, en la moneda del proveedor. |
|
EXCH_INVC_TAX_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe del impuesto sobre la factura en la divisa del proveedor. |
|
EXCH_RETENTION_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de retención en la divisa del proveedor. |
|
EXCH_AMT_BY_CC |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura en la moneda del pedido pagado con tarjeta de crédito. |
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TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
El número de terminal que creó el lote. |
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LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
La fecha del último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
La hora del último cambio. |
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LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
El programa utilizado durante el último cambio. |
|
LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que realizó el último cambio. |