V_AP_OPEN_ITEMS |
Información de partidas abiertas de cuentas por pagar |
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VENDEDOR_ID |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de vendedor. |
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FACTURA |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de factura. |
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CÓDIGO DE LOTE |
CARBONIZARSE |
2 |
El tipo de lote. |
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LOTE_NUM |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote. |
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BATCH_LINE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de línea del lote. |
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FECHA_LOTE |
CARBONIZARSE |
6 |
La fecha de contabilización del lote. |
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TERRITORIO |
CARBONIZARSE |
2 |
El código de sucursal del maestro de proveedores. |
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ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
El área se transfiere del maestro de proveedores. |
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CUENTA GL |
CARBONIZARSE |
15 |
La cuenta de débito del libro mayor. |
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FECHA_FACTURA |
CARBONIZARSE |
6 |
La fecha de la factura. |
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FECHA_FACTURA_J |
NUMÉRICO |
6 |
La fecha juliana de la factura. |
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AMT_FACTURA |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura. |
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FECHA_FACTURA_VENCIMIENTO |
CARBONIZARSE |
6 |
La fecha de vencimiento de la factura. |
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FECHA_FACTURA_VENCIMIENTO_J |
NUMÉRICO |
6 |
La fecha de vencimiento de la factura juliana. |
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DESCUENTO_FACTURA |
NUMÉRICO |
10 |
El monto en dólares del descuento aplicable a esta transacción en la moneda del proveedor. |
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ORDEN DE COMPRA |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de compra si esta transacción es una factura o acumulación creada a partir de un recibo de orden de compra. |
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COMPRADOR |
CARBONIZARSE |
3 |
El comprador del maestro de proveedores. |
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CHECK_NUM |
CARBONIZARSE |
20 |
El número de cheque. |
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FECHA_CHEQUEO |
CARBONIZARSE |
6 |
La fecha de verificación. |
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN |
CARBONIZARSE |
1 |
El código de verificación. |
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RECEPTOR |
CARBONIZARSE |
6 |
El número de receptor de Recibos de orden de compra. |
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TRABAJO |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de orden de trabajo si esta factura se va a aplicar a una orden de trabajo para el costeo del trabajo. |
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SUFIJO |
CARBONIZARSE |
4 |
El número de sufijo de la orden de trabajo. |
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SEC |
CARBONIZARSE |
6 |
El número de secuencia de la orden de trabajo. |
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TRANSPORTE |
NUMÉRICO |
11 |
Cargos de flete para reducir el monto del descuento en un lote de facturas en la moneda del proveedor. |
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OTRO |
NUMÉRICO |
11 |
Otros cargos para reducir el monto del descuento en un lote de facturas en la moneda del proveedor. |
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CHECK_DESC |
CARBONIZARSE |
30 |
Una descripción de la transacción. |
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VALE |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de comprobante ingresado en la factura. |
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PO_PARTIAL_RECEIPT |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica si en factura es un recibo parcial de una orden de compra. |
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AMT_PARTIAL_TEMP |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Si esta factura ha sido seleccionada para pago parcial, el monto del pago en la moneda del proveedor. |
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COMPRA_ORDEN_PTL |
CARBONIZARSE |
1 |
Q = Consulta en la pantalla Detalle del LM para desglosar, en blanco si no corresponde. |
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FLAG_PAY_HOLD |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica que la factura está en espera de pago. |
|
DATE_FLAG_TO_PURGE |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha para purgar al historial. |
|
PAYMENT_SEQ |
CARBONIZARSE |
1 |
Este campo ordena la selección de la factura. |
|
PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
El número de línea de la orden de compra. |
|
FLAG_CHANGE |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica que los registros de elementos abiertos ya se extrajeron a la interfaz WEB de AP para evitar que se vuelvan a extraer los mismos datos. |
|
AMT_TRANSACCIÓN |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la transacción en la moneda de la empresa en cada línea de detalle. |
|
FLAG_PAY_SELECT |
CARBONIZARSE |
1 |
La bandera indica que la factura ha sido seleccionada para el pago. |
|
EXCHANGE_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
La moneda utilizada por el proveedor. |
|
FECHA_CAMBIO |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se calculó el tipo de cambio. |
|
TIPO DE CAMBIO |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio. |
|
EXCHANGE_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de este registro en la divisa del proveedor. |
|
FLAG_CK_CLEARED |
CARBONIZARSE |
1 |
La bandera denota cheque compensado en la conciliación bancaria. |
|
EXCHANGE_AMT_INV |
NUMÉRICO |
1 |
El importe de la factura en la moneda del proveedor. |
|
LISTA DE PAQUETE |
CARBONIZARSE |
dieciséis |
El número de lista de empaque de Recibos de orden de compra. |
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ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que creó la transacción. |
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PAGAR_CON_CARD |
CARBONIZARSE |
1 |
El vendedor está pagando con tarjeta de crédito. |
|
CCARD_VENDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de proveedor de la tarjeta de crédito. |
|
ORIG_VENDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
El proveedor original si la factura se transfirió a un proveedor de tarjeta de crédito. |
|
PAGAR_ACH |
CARBONIZARSE |
1 |
El proveedor está marcado para pagar con ACH. |
|
IMPUESTO_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura está sujeta a impuestos. |
|
CÓDIGO DE IMPUESTOS |
CARBONIZARSE |
5 |
La casilla de verificación imponible está activa para el proveedor. |
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VAT_RULE |
ENTERO |
1 |
La regla del IVA utilizada. |
|
VEND_TAXABLE_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Para impuestos de proveedores de IVA, el monto total del proveedor, incluidos los impuestos en la moneda del proveedor. |
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VEND_TAX_AMT |
NUMÉRICO |
10 |
Para impuestos de proveedor de IVA, el monto del impuesto para el proveedor en la moneda del proveedor. |
|
VEND_RETENTION_AMT |
NUMÉRICO |
10 |
Para impuestos de proveedor de IVA, la cantidad de retención de impuestos para el proveedor en la moneda del proveedor. |
|
INVC_TAXABLE_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura, incluidos los impuestos, en la moneda de la empresa |
|
INVC_TAX_AMT |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del impuesto sobre la factura en la moneda de la empresa. |
|
INVC_RETENTION_AMT |
NUMÉRICO |
10 |
Para el gravamen de facturas con IVA, la cantidad de retención de impuestos para la factura en la moneda de la empresa. |
|
INCL_IN_VAT_RPT |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica si los datos están incluidos en la declaración del IVA. |
|
EXCH_RATE_OVERRIDE |
CARBONIZARSE |
1 |
Tasa de cambio anulada por el cliente. |
|
ORIG_EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio original para el registro. |
|
ORIG_EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha original en que se calculó el tipo de cambio para el registro. |
|
MODIFICAR_DISCO_AMT |
CARBONIZARSE |
1 |
La bandera indica que se modificó el monto del descuento. |
|
PAYMENT_CURR |
CHAR1 |
3 |
La moneda utilizada para realizar el pago. |