V_AP_RECEPTORES |
Receptores AP de Compras |
|||
VENDER |
CARBONIZARSE |
7 |
el numero de vendedor |
|
INVC |
CARBONIZARSE |
15 |
número de factura |
|
LN |
CARBONIZARSE |
4 |
Secuencia para hacer único |
|
CÓDIGO |
CARBONIZARSE |
1 |
R para lote de receptor |
|
LOTE_NUM |
CARBONIZARSE |
5 |
Número de lote |
|
LOTE_LN |
CARBONIZARSE |
4 |
Línea de lote |
|
LOTE_FECHA |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha del lote |
|
TRTY |
CARBONIZARSE |
2 |
territorio o rama |
|
ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
Área |
|
GL_ACCT |
CARBONIZARSE |
15 |
cuenta del libro mayor |
|
INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de la factura |
|
INVC_DTE_J |
CARBONIZARSE |
5 |
Fecha de factura juliana |
|
INVC_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Monto de la factura |
|
EXCH_INVC_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Cuando la moneda es diferente, el importe de la factura en esa moneda |
|
INVC_DU_DTE |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de vencimiento de la factura |
|
INVC_D_DTE_J |
CARBONIZARSE |
5 |
Fecha de vencimiento de la factura: juliana |
|
INVC_DISCT |
NUMÉRICO |
10 |
Descuento de factura |
|
PO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de compra |
|
COMPRADOR |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de comprador |
|
CHK_NUM |
CARBONIZARSE |
6 |
Verifique el número |
|
FECHA_CHK |
CARBONIZARSE |
6 |
Comprobar Fecha |
|
CHK_CODE |
CARBONIZARSE |
1 |
Código de verificación |
|
RECEPTOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Número de receptor |
|
TRABAJO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de empleo |
|
SUB_TRABAJO |
CARBONIZARSE |
4 |
Sufijo de trabajo |
|
OPERACIÓN |
CARBONIZARSE |
6 |
Secuencia de trabajo |
|
CHK_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Importe del cheque |
|
FRT |
NUMÉRICO |
11 |
Gastos de flete |
|
OTRO |
NUMÉRICO |
11 |
Otros cargos |
|
CHK_O_DESC |
CARBONIZARSE |
30 |
Por lo general, contiene el nombre del proveedor |
|
VOU_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de cupón (realmente no utilizado por GS ) |
|
PARAPRCV_PO |
CARBONIZARSE |
1 |
no utilizado |
|
CANTIDAD |
NUMÉRICO |
14 |
Cantidad recibida |
|
ACTUALIZAR_TRABAJO |
CARBONIZARSE |
1 |
Establézcalo en N en el lote de recepción para que los costos no se publiquen en el trabajo dos veces |
|
INV_MESSAGE |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de mensaje de factura |
|
PO_LINE |
CARBONIZARSE |
3 |
Línea de orden de compra |
|
TEMP_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
importe del recibo |
|
PAGAR_SEL |
CARBONIZARSE |
1 |
Establecido en R en artículos de cuenta de pago acumulado |
|
EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Cambio de divisas |
|
EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha de intercambio |
|
EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio |
|
EXCH_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Cantidad de intercambio |
|
RETURN_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de devolución |
|
RETURN_SEQ |
CARBONIZARSE |
3 |
Secuencia de retorno |
|
REGRESO |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de retorno |
|
ADJ_ACC_BANDERA |
CARBONIZARSE |
2 |
Marcar diciendo que es un ajuste a un Devengo |
|
LISTA DE PAQUETE |
CARBONIZARSE |
dieciséis |
Número de lista de empaque |
|
ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
ID de usuario |
|
PAGAR_CON_CARD |
CARBONIZARSE |
1 |
Bandera de pago con tarjeta de crédito |
|
CC_VENDOR |
CARBONIZARSE |
6 |
Proveedor de tarjetas de crédito |
|
IMPUESTO_FLG |
UN POCO |
1 |
Bandera imponible |
|
IMPUESTO_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Base imponible |
|
IMPUESTO_AMT |
NUMÉRICO |
12 |
Importe del impuesto |
|
LIBRO_USE_TAX |
UN POCO |
1 |
Indicador de impuesto sobre el uso de libros |
|
CÓDIGO DE IMPUESTOS |
CARBONIZARSE |
5 |
La autoridad fiscal de la línea. |
|
VAT_RULE |
ENTERO |
1 |
Regla de IVA que se está utilizando |
|
USO_PROPÓSITO |
ENTERO |
1 |
Este campo indica si el propósito del impuesto es de reventa o interno. |
|
RETN_AMT |
NUMÉRICO |
12 |
El monto total de la retención. |