V_AR_BATCH_TRANS |
Información de transacciones por lotes AR |
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ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
El usuario que creó el lote. |
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LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote. |
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LÍNEA |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de línea del lote. |
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CLIENTE |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de cliente. |
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INVC |
CARBONIZARSE |
7 |
El número de factura. |
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CÓDIGO |
CARBONIZARSE |
18 |
El tipo de lote AR: 7 – Variación de cambio 6 - Descuento 5 – Cargo por Financiamiento 4 – Prepago 3 – Ajuste 2 – Nota de crédito 1 – Efectivo 0 - Factura |
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INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
2 |
La fecha de la factura. |
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INV_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha consignada en la factura. |
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POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de la transacción AR. |
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POST_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de la transacción AR. |
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RETENCIÓN_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de retención de la factura. |
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RETAIN_DATE_SEQL |
FECHA |
8 |
La fecha de retención de la factura. |
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FECHA DE VENCIMIENTO |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura para su pago. |
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DUE_DATE_SEQL |
FECHA |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura para su pago. |
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DISC_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de pago para que el cliente reciba un descuento. |
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DISC_DUE_DATE_SEQL |
FECHA |
8 |
La fecha de pago para que el cliente reciba un descuento. |
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CONSERVAR |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura tiene retención. |
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CUENTA |
CARBONIZARSE |
15 |
Cuenta de ventas de GL. |
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SALMO |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de representante de ventas. |
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REFN |
CARBONIZARSE |
15 |
Campo de referencia para la línea de lote. |
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TRTY_SUCURSAL |
CARBONIZARSE |
2 |
El código de la sucursal. |
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ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de área del maestro de clientes. |
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EXPRESAR |
CARBONIZARSE |
2 |
Este campo es solo informativo y se registra con la factura. |
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FACTOR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Bandera de factura de factor |
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TERMS_CODE |
CARBONIZARSE |
1 |
Las condiciones de pago predeterminadas para el cliente. |
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TIPO DE PAGO |
ENTERO |
1 |
El tipo de pago para recibos de efectivo. |
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PREPAID_BANDERA |
UN POCO |
1 |
La bandera indica que la factura fue pagada por adelantado. |
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EXCH_VAR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indicador de varianza |
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IMPUESTO_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura está sujeta a impuestos. |
|
EXCH_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Divisa de pedido para la transacción. |
|
EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
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EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_RATE_OVERRIDE |
ENTERO |
1 |
Indica que se anuló el tipo de cambio. |
|
ORIG_EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio original utilizado. |
|
ORIG_EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha en que se calculó inicialmente el tipo de cambio. |
|
ORIG_EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Fecha en que se calculó inicialmente el tipo de cambio. |
|
EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio de la factura. |
|
PEDIDO_NUM |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de venta que generó la factura. |
|
ORDEN_SEQ |
CARBONIZARSE |
4 |
El número de secuencia de la orden de venta. |
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COSTO |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Costo de las piezas en la factura. |
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AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Importe de la transacción en la moneda de la empresa. |
|
INVOT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura. |
|
TARGET_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Importe total en dólares del lote. |
|
FRT_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda de la empresa. |
|
IMPUESTO_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
Importe del impuesto en la moneda de la empresa. |
|
INVC_DISC_CO_CURR |
NUMÉRICO |
10 |
Importe del descuento en la moneda de la empresa. |
|
TAXABL_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el importe de la factura sujeto a impuestos en la moneda de la empresa. |
|
RETENCIÓN_CO_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el monto de la retención en la moneda de la empresa. |
|
EXCH_AMT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el importe de la factura en la moneda del pedido. |
|
EXCH_INVOT |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el monto de la transacción en la moneda del pedido. |
|
FRT_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda del pedido. |
|
IMPUESTO_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del impuesto en la moneda del pedido. |
|
INVC_DISC_OE_CURR |
NUMÉRICO |
10 |
Importe del descuento en la moneda del pedido. |
|
TAXABL_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el importe de la factura sujeto a impuestos en la moneda del pedido. |
|
RETENCIÓN_OE_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el monto de retención en la moneda del pedido. |
|
PAYMENT_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
La moneda utilizada para el pago. |
|
TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
Número de terminal desde el que se emitió el lote. |
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LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
Fecha del último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
Hora del último cambio. |
|
LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
Programa que realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
Usuario que realizó el último cambio. |