V_AR_OPEN_ITEMS |
RA Elementos abiertos |
|||
CLIENTE |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de cliente |
|
FACTURA |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de factura |
|
CÓDIGO DE LOTE |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de lote de factura |
|
LOTE_NUM |
CARBONIZARSE |
5 |
Número de lote de factura |
|
BATCH_LINE |
CARBONIZARSE |
4 |
Línea de lote de factura |
|
FECHA_FACTURA |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de la factura |
|
FECHA_TRANSACCIÓN |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de Transacción |
|
FECHA_RETENCIÓN |
CARBONIZARSE |
6 |
Fecha de retención |
|
FLAG_RETAIN |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador retenido |
|
AMT_TRANS_TOTAL |
NUMÉRICO |
15 |
Importe total de la factura |
|
CUENTA GL |
CARBONIZARSE |
15 |
Cuenta del libro mayor |
|
AMT_FACTURA |
NUMÉRICO |
15 |
Monto de la factura |
|
VENDEDOR |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de vendedor |
|
REFERENCIA |
CARBONIZARSE |
22 |
Referencia |
|
COSTO |
NUMÉRICO |
15 |
Costo |
|
TERRITORIO |
CARBONIZARSE |
2 |
Territorio |
|
ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
Área |
|
EXPRESAR |
CARBONIZARSE |
2 |
Expresar |
|
FECHA_FACTURA_CYMD |
CARBONIZARSE |
8 |
Factura mes, año |
|
FACTOR_BANDERA |
CARBONIZARSE |
1 |
Factor indicador de bandera |
|
MAN_PURGE_BANDERA |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de purga manual |
|
CAMBIAR_BANDERA |
CARBONIZARSE |
1 |
Cambiar bandera |
|
REEMBOLSO_CM_BATCH |
CARBONIZARSE |
5 |
Lote de cheques de reembolso |
|
REFUND_CM_LINE |
NUMÉRICO |
3 |
línea de verificación de reembolso |
|
REEMBOLSO_CK_NO |
CARBONIZARSE |
20 |
Número de cheque de reembolso |
|
REFUND_CK_CLEAR |
CARBONIZARSE |
1 |
Indicador de compensación de cheque de reembolso |
|
REEMBOLSO_CK_CODIGO |
CARBONIZARSE |
1 |
Código de cheque de reembolso |
|
EXCHANGE_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
Cambiar moneda ISO |
|
FECHA_CAMBIO |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha de tipo de cambio |
|
TIPO DE CAMBIO |
NUMÉRICO |
10 |
Tipo de cambio |
|
EXCHANGE_AMT |
NUMÉRICO |
15 |
Monto de la factura en la moneda del cliente |
|
EXCHANGE_AMT_TOT |
NUMÉRICO |
15 |
Total de la transacción en la moneda del cliente |
|
N º DE PEDIDO |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de orden de ventas |
|
ORDEN_SUFIJO |
CARBONIZARSE |
4 |
Numero de envío |
|
TERMS_CODE |
CARBONIZARSE |
1 |
Código de términos de cuentas por cobrar |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
CARBONIZARSE |
8 |
Fecha de vencimiento del pago |
|
FECHA_DISC |
CARBONIZARSE |
8 |
Se puede tomar la fecha hasta el descuento |
|
FRT_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
Importe del flete en la moneda de la empresa |
|
IMPUESTO_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
Importe del impuesto en la moneda de la empresa |
|
FRT_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
Importe del flete en la moneda del pedido |
|
IMPUESTO_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
11 |
Importe del impuesto en la moneda del pedido |
|
INVC_DISC_OE_CURR |
NUMÉRICO |
10 |
Descuento de factura en moneda de pedido |
|
INVC_DISC_CO_CURR |
NUMÉRICO |
10 |
Descuento de factura en moneda de la empresa |
|
TIPO DE PAGO |
CARBONIZARSE |
2 |
Tipo de pago |
|
PREPAID_BANDERA |
CARBONIZARSE |
1 |
Bandera de prepago |
|
PCK_NO |
CARBONIZARSE |
7 |
Número de lista de empaque |
|
IMPUESTO_AMT_CO_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Base imponible en la moneda de la empresa |
|
RETENCIÓN_CO_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Importe de retención en la moneda de la empresa |
|
IMPUESTO_AMT_OE_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Importe imponible en la moneda del pedido |
|
RETENCIÓN_OE_CURR |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Importe de retención en la moneda del pedido |
|
IMPUESTO_FLG |
ENTERO |
7 |
Bandera imponible |
|
EXCH_RATE_OVERRIDE |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica que se anuló el tipo de cambio. |
|
ORIG_EXCH_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio inicial utilizado. |
|
ORIG_EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha inicial en que se calculó el tipo de cambio. |
|
VENTAS_COMM_ADDED |
CARBONIZARSE |
1 |
Indica que la comisión ha sido calculada contra este registro. |
|
PAYMENT_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
La moneda utilizada para realizar el pago. |