El informe de declaración de IVA preliminar y final enumera toda la información relacionada con el IVA soportado y repercutido de la empresa y calcula el importe total del IVA que debe pagarse o reclamarse. El informe preliminar se puede ejecutar tantas veces como sea necesario antes de enviarlo a HMRC y finalizar la devolución.

Consulte los siguientes sitios web para obtener más información sobre la presentación electrónica de declaraciones de IVA, los procesos de registro y los requisitos necesarios.

Página de inicio de HRMC para empresas :
https://www.gov.uk/browse/business

Registro de IVA HMRC
https://www.gov.uk/vat-registration

Estado del sistema de IVA de HMRC (MTD)
Este sitio web muestra la disponibilidad del servicio de la Plataforma API que se utiliza para el envío.
https://api-platform-status.production.tax.service.gov.uk/

El nombre del informe de Business Intelligence para el informe detallado es VAT_Tax_Return_Detail_122.rpt y VAT_Tax_Return_Summary_123.rpt para el informe resumido.

Libro mayor > Informes > Declaración de IVA

Devolución de IVA

Ingrese o seleccione desde la búsqueda una fecha de inicio y finalización para las transacciones de IVA para incluir en el informe y el envío.

Código de país del IVA . Ingrese el código de país de IVA para incluir transacciones para proveedores y clientes de IVA. Por ejemplo, GB utiliza todas las transacciones de proveedores y clientes de GB para casillas específicas del informe.

Descripción del código de país . Muestra la descripción del código de país del IVA.

Lista desplegable para seleccionar la fuente del código fiscal :

Códigos Fiscales. Seleccione para usar códigos de impuestos individuales.
Grupo Fiscal. Seleccione para utilizar un grupo de impuestos.

Descripción El código de impuestos o la descripción del grupo de impuestos de acuerdo con lo que se seleccionó de la lista desplegable.

Incluir anterior no conciliado . Esta opción se utiliza para incluir transiciones no reconciliadas anteriores a las fechas seleccionadas.

Finalizar ejecución de IVA . Seleccione esta opción para ejecutar los informes finales y conciliar los datos no conciliados.

Seleccione Imprimir cuando esté listo para imprimir el informe.

Enviar a HMRC . Marque esta opción para finalizar los valores y reconciliar los datos no conciliados*.

Botón Finalizar:

• Si la casilla de verificación Enviar a HMRC está marcada, los informes finales se ejecutan y concilian los datos no conciliados.
• Si la casilla de verificación Enviar a HMRC no está marcada, los valores se finalizan solo dentro de Global Shop.

*Los registros no conciliados en Global Shop son artículos que aún no se han incluido en la declaración de IVA anterior. Estos incluyen artículos con fecha anterior o artículos ingresados desde que se realizó la última devolución. Al seleccionar Enviar a HMRC , "reclama" estos registros incluidos en el informe y los "concilia" para que no se muestren la próxima vez.

Seleccione Finalizar para compilar las obligaciones de IVA de Global Shop en función de las selecciones de la pantalla. Cuando se selecciona este botón, aparece una segunda pantalla para seleccionar la fecha de inicio y finalización del trimestre .

Selección de cuarto

Ingrese o seleccione desde el navegador una fecha de inicio y finalización utilizada como inicio y finalización del período para la presentación de IVA a HMRC.

Nota : El primer rango de fechas en la pantalla inicial son las fechas de transacción que se utilizan al recuperar transacciones de IVA. El intervalo de fechas de la pantalla inicial se utiliza en la pantalla de selección de trimestre y se puede modificar. El intervalo de fechas del segundo trimestre es estrictamente para la presentación del IVA. Esto permite a los usuarios obtener transacciones adicionales que pueden haberse registrado en trimestres anteriores pero que no se enviaron.

Seleccione Aceptar para comenzar el envío electrónico de declaraciones de IVA a HMRC y finalizar las declaraciones de IVA dentro de Global Shop.

Una vez seleccionado, se muestra automáticamente un navegador web.

Esta página web otorga a la aplicación GAB la autorización adecuada para enviar la información de la devolución del IVA a HMRC.

Nota : El usuario tiene 60 segundos para iniciar sesión y autorizar la transacción. Después de 60 segundos, se notifica al usuario que no se puede otorgar la Autorización y debe comenzar de nuevo.

Seleccione Continuar para otorgar autoridad para interactuar con HMRC e ingresar las credenciales de VAT HMRC que se establecieron al registrarse a través de HMRC.

Una vez que se hayan ingresado las credenciales adecuadas, el usuario puede acceder a la aplicación.

Seleccione Otorgar autoridad para otorgar autoridad a la aplicación. Una vez que se otorga la autorización y es exitosa, la página web muestra OAuth ¡Obtenga autorización exitosa!

Después de recibir la autorización, aparece una nueva pantalla que muestra la información de la devolución del IVA.

Presentación de IVA

Envío para fechas corresponde a las fechas seleccionadas en la pantalla Selección de trimestre como inicio y fin del período para el envío de IVA a HMRC.

Los valores de pantalla del Cuadro 1 al Cuadro 9 se basan en la información ingresada en la primera pantalla.

Seleccione Enviar IVA para continuar con el proceso de envío. Aparece el siguiente mensaje:

Seleccione Sí para enviar electrónicamente las declaraciones de IVA a HMRC y finalizar las declaraciones de IVA en Global Shop.

Seleccione No para cancelar enviar la declaración.

Después de un envío exitoso, se muestra la información del recibo del envío. La información es para fines de seguimiento.

Seleccione Aceptar para cerrar la pantalla y Finalizar la devolución del IVA dentro del Sistema Global Shop.

Seleccione Aceptar para que se impriman los informes detallados y resumidos finales.

Otras versiones

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