Esta pantalla enumera todos los envíos que están en retención de facturas:

Entrada de pedidos > Ver > Envíos en retención de facturas

El usuario puede optar por Ver Por Pedido , Cliente o Factura . La vista predeterminada es por pedido .

Leyenda

Las columnas de Criterios indican por qué el envío está en espera de facturación. Haga clic en el botón Leyenda para revisar los diferentes indicadores de criterios.

Una Y en la columna Mnl indica que el envío se colocó en Retención de factura manualmente.

Una Y en la columna Asn indica que el envío se colocó en Retención de factura porque no se generó el ASN de EDI.

Una Y en la columna Trk indica que el envío se colocó en Retención de facturas porque falta un número de seguimiento o una hoja de ruta en el envío.

Una Y en la columna Frt indica que el envío se colocó en Retención de factura porque no se ingresó el flete en el envío.

Una Y en la columna Csn indica que el envío se colocó en Retención de factura porque el envío contiene líneas de tipo de envío.

Una Y en la columna Tso indica que el envío se colocó en Retención de facturas porque el envío contiene órdenes de transferencia.

Haga clic en Salir para volver a la pantalla Envíos en retención de facturas.

Actualizar

Haga clic en el botón Actualizar para reconstruir la pantalla con los datos de envío actuales. Esto permite que el usuario tenga abierta la pantalla Envíos en retención de facturas mientras realiza cambios en la pantalla Abrir envíos para actualizar la pantalla y ver los resultados.

Otras versiones

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