Utilice este proceso para cargar la cantidad a facturar para envíos en consignación desde un archivo delimitado por comas en pedidos seleccionados para facturar.

Formateo del archivo de texto de carga

Para cargar la cantidad a facturar, debe existir un archivo delimitado por comas denominado UCtttccc.txt en la carpeta Global\Files, donde ttt = número de terminal y ccc = código de empresa. El formato del archivo es el siguiente:

Número de pieza, Cantidad consumida, Número de orden de compra, Información de seguimiento, Número de orden de venta, Número de embalaje, Número de factura

Los campos obligatorios son Número de pieza y Cantidad consumida . El número de orden de compra, el número de orden de venta y el número de embalaje se pueden usar para ayudar a hacer coincidir los registros en el archivo importado con las líneas de envío abierto para los envíos. El número de seguimiento y el número de factura se pueden usar para definir esos campos por parte del usuario. Si el archivo importado contiene un valor en el campo Número de seguimiento, sobrescribirá cualquier valor anterior en ese campo del procesamiento anterior.

Nota: Si el archivo importado define el Número de factura, el mismo Número de factura se puede usar varias veces dentro del mismo archivo de importación, pero no puede ser un duplicado de un Número de factura usado anteriormente.

Carga de cantidades consignadas consumidas

Entrada de pedidos > Transacciones > Cargar cantidades consignadas consumidas

Ingrese el número de cliente que se usará para importar la cantidad de la factura consignada:

Haga clic en Ejecutar carga .

El sistema coteja los registros del archivo importado con las piezas que se encuentran en las líneas de envío abierto para consignaciones. La jerarquía es:

1. Número de embalaje y número de orden de venta
2. Número de embalaje
3. Número de orden de ventas
4. Número de orden de compra
5. Parte*

*Cuando se usa Parte para la conciliación, el sistema selecciona elementos de línea para seleccionar para facturar en función de la fecha de envío; selecciona líneas con la fecha de envío más antigua hasta la última fecha de envío.

Nota : si la opción Entrada avanzada de pedidos está en Ignorar revisión de pieza al cargar envíos para facturación , el programa de carga hace coincidir el número de pieza en los primeros 17 caracteres de la pieza, ignorando el nivel de revisión.

Una pantalla de vista previa, Mostrar actualización de envío, muestra los datos para cargar. Cuando el usuario sale de esta pantalla, el sistema muestra un mensaje que confirma si el usuario desea continuar. Si se selecciona Sí, continúa la carga del envío. Si se selecciona No , el proceso se detiene.

Una vez que se completa la importación, se muestra la siguiente cuadrícula con mensajes de procesamiento y la línea de secuencia de pedido y la cantidad facturada de los números de pieza en el archivo de texto de importación. Estas líneas de envío ahora están listas para incluirse en un lote de facturas a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Facturación .

Tan pronto como se cargan los registros de facturas consignadas, un archivo de registro de todos los registros cargados está disponible a través de Entrada de pedidos > Ver > Archivo de registro de carga de consignación .

Nota : si la opción de entrada de pedido estándar Usar número de lista de empaque como número de factura está activada, este proceso de carga no funcionará. Estos envíos deben seleccionarse para facturación a través de Entrada de pedidos > Transacciones > Seleccionar pedidos para facturar por lista de empaque ya que no se puede realizar una facturación parcial con esta opción activada.

Otras versiones

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