Informe de órdenes de compra abiertas por orden de compra

El reporte de Órdenes de Compra Abiertas por Número de Orden de Compra se utiliza para verificar el estado de las OC abiertas, ordenadas por número de orden de compra.

El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_byPO_2810.rpt .

El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:

Por comprador : PU_OPO_Buyr_Vndr_2811.rpt
Por proveedor : PU_OPO_Vndr_Buyr_2812.rpt
Por parte : PU_OPO_Part_Number_2813.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt

Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.

Imprimir tablas: Z_PU_OPENPO_BYPO

Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registros. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.

La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:

selección La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente . La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre de campo . Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
calculo El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.

Trozos escogidos

Selección

Tabla de origen

Campo de origen

Orden de compra inicial

PO_LINEAS

ORDEN DE COMPRA

Orden de compra final

PO_LINEAS

ORDEN DE COMPRA

 

Informe Detalle A

Nombre del campo

Tabla de origen

Campo de origen

Cálculo

Imprimir tabla

Imprimir campo

numero postal

PO_LINEAS

ORDEN DE COMPRA


Z_PU_OPENPO_BYPO

ORDEN DE COMPRA

Vendedor

PO_LINEAS

VENDEDOR


Z_PU_OPENPO_BYPO

VENDEDOR

Nombre del vendedor

PO_VENDOR_BUY

NOMBRE_VENDEDOR


Z_PU_OPENPO_BYPO

NOMBRE_VENDEDOR

Fecha de orden

PO_HEADER

FECHA_ORDEN


Z_PU_OPENPO_BYPO

FECHA_ORDEN

Número de parte

PO_LINEAS

PARTE


Z_PU_OPENPO_BYPO

PARTE

Parte Descripción

PO_LINEAS

DESCRIPCIÓN


Z_PU_OPENPO_BYPO

DESCRIPCIÓN

Cantidad ordenada

PO_LINEAS

CANT_ORDEN


Z_PU_OPENPO_BYPO

CANT_ORDEN

Cantidad recibida

Múltiple – ver Cálculo 1

Múltiple – ver Cálculo 1

CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA

Z_PU_OPENPO_BYPO

QTY_RECRE

Cantidad abierta

Múltiple – ver Cálculo 2

Múltiple – ver Cálculo 2

CANTIDAD_ORDEN – (CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA)

Z_PU_OPENPO_BYPO

QTY_OPEN

Recibido No Inspeccionado

PO_LINEAS

QTY_RECD_NO_INSP


Z_PU_OPENPO_BYPO

QTY_RECD_NO_INSP

Fecha de vencimiento

PO_LINEAS

DUE_DATE_LINE


Z_PU_OPENPO_BYPO

FECHA_VENCIMIENTO_LINEA

Costo unitario

PO_LINEAS

COSTO


Z_PU_OPENPO_BYPO

COSTO

Monto extendido

Múltiple – ver Cálculo 3

Múltiple – ver Cálculo 3

COSTO * (QTY_ORDER – (QTY_RECEIVED + QTY_REJECT))

Z_PU_OPENPO_BYPO

EXTENSIÓN

Cálculos

Cálculo

Tabla de origen

Campo de origen

Tabla de origen

Campo de origen

1

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT

2

PO_LINEAS

CANT_ORDEN

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT



3

PO_LINEAS

COSTO

PO_LINEAS

CANT_ORDEN

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT

Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por orden de compra

Ingrese o seleccione de la búsqueda una orden de compra inicial y final. Haga clic en Agregar para colocar el rango de órdenes de compra en la lista. Marque Todas las órdenes de compra para imprimir todas las órdenes de compra en el informe. Para eliminar un rango de órdenes de compra, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar . Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todos los pedidos de compra. Haga clic en Imprimir para imprimir el informe.

Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.

El informe Órdenes de compra abiertas por orden de compra se agrupa por orden de compra. Un total de extensión de parte para todas las partes en una orden de compra se muestra al final de cada grupo. Se muestra un total general de extensión para todas las órdenes de compra al final del informe.

Otras versiones

  • Versión 1
  • Versión 2
  • Versión 3
  • Versión 4
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