Tabla de contenido
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe. Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe. Otras versionesEl reporte de Órdenes de Compra Abiertas por Número de Orden de Compra se utiliza para verificar el estado de las OC abiertas, ordenadas por número de orden de compra.
El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_byPO_2810.rpt .
El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:
Por comprador : PU_OPO_Buyr_Vndr_2811.rpt
Por proveedor : PU_OPO_Vndr_Buyr_2812.rpt
Por parte : PU_OPO_Part_Number_2813.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.
Imprimir tablas: Z_PU_OPENPO_BYPO
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registros. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
selección La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente . La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre de campo . Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
calculo El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Trozos escogidos | ||
Selección |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Orden de compra inicial |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Orden de compra final |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Informe Detalle A | |||||
Nombre del campo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cálculo |
Imprimir tabla |
Imprimir campo |
numero postal |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
ORDEN DE COMPRA |
|
Vendedor |
PO_LINEAS |
VENDEDOR |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
VENDEDOR |
|
Nombre del vendedor |
PO_VENDOR_BUY |
NOMBRE_VENDEDOR |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
NOMBRE_VENDEDOR |
|
Fecha de orden |
PO_HEADER |
FECHA_ORDEN |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
FECHA_ORDEN |
|
Número de parte |
PO_LINEAS |
PARTE |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
PARTE |
|
Parte Descripción |
PO_LINEAS |
DESCRIPCIÓN |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
DESCRIPCIÓN |
|
Cantidad ordenada |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
CANT_ORDEN |
|
Cantidad recibida |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
QTY_RECRE |
Cantidad abierta |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
CANTIDAD_ORDEN – (CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA) |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
QTY_OPEN |
Recibido No Inspeccionado |
PO_LINEAS |
QTY_RECD_NO_INSP |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
QTY_RECD_NO_INSP |
|
Fecha de vencimiento |
PO_LINEAS |
DUE_DATE_LINE |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
FECHA_VENCIMIENTO_LINEA |
|
Costo unitario |
PO_LINEAS |
COSTO |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
COSTO |
|
Monto extendido |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
COSTO * (QTY_ORDER – (QTY_RECEIVED + QTY_REJECT)) |
Z_PU_OPENPO_BYPO |
EXTENSIÓN |
Cálculos | ||||
Cálculo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Tabla de origen |
Campo de origen |
1 |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
2 |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
|||
3 |
PO_LINEAS |
COSTO |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por orden de compra
Ingrese o seleccione de la búsqueda una orden de compra inicial y final. Haga clic en Agregar para colocar el rango de órdenes de compra en la lista. Marque Todas las órdenes de compra para imprimir todas las órdenes de compra en el informe. Para eliminar un rango de órdenes de compra, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar . Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todos los pedidos de compra. Haga clic en Imprimir para imprimir el informe.
Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.
El informe Órdenes de compra abiertas por orden de compra se agrupa por orden de compra. Un total de extensión de parte para todas las partes en una orden de compra se muestra al final de cada grupo. Se muestra un total general de extensión para todas las órdenes de compra al final del informe.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4