Estas pantallas permitirán al usuario crear, modificar y eliminar todas las acciones de aprobación de proveedores. Para continuar con esta sección, las descripciones de autorización deben configurarse a través de Calidad > Archivo > Mantenimiento de la lista de autorizaciones de acción de aprobación del proveedor.

Agregar acciones de aprobación de proveedores

Calidad > Transacciones > Actualizar acción de aprobación de proveedor > Nuevo

El sistema proporcionará el siguiente número basado en la opción Varios avanzados Número de acción de aprobación del último proveedor . El título de número predeterminado es Número, pero el campo se puede cambiar yendo a la opción Miscelánea avanzada Título de número de acción de aprobación del proveedor . Ingrese la fecha de vencimiento para la aprobación. Seleccione un proveedor escribiendo el nombre o abriendo el navegador Maestro de proveedores. Seleccione la Descripción de autorización adecuada. Se mostrarán los pasos y usuarios autorizados:

Para ingresar notas para un paso en particular, resalte la línea y haga clic en el botón Notas . Estas notas estarán disponibles en la pantalla Cerrar sesión.

Haga clic en Aceptar para crear esta aprobación. Para que un mensaje notifique a cada usuario de cada paso, active el mensaje Acción de aprobación del proveedor a través de Soporte del sistema > Archivo > Configuraciones de mensajes. Aparecerá un mensaje automáticamente en la pantalla del usuario después de que se haya creado la acción de aprobación del proveedor:

El mensaje indica los pasos a completar y los usuarios autorizados para completar cada paso. El próximo paso en el proceso será aprobar los pasos completados yendo a Calidad > Transacciones > Aprobación de aprobación del proveedor . El usuario también puede hacer clic en el enlace Ver en la parte inferior del mensaje para acceder a la pantalla de cierre de sesión. Una vez que se firma un paso, ya no se mostrará en el cuerpo del mensaje.

Abrir acciones de aprobación de proveedores

Calidad > Transacciones > Actualizar acción de aprobación de proveedor > Abrir

Las aprobaciones de proveedores pendientes se pueden modificar en esta pantalla. El usuario puede buscar el registro a mantener por número, fecha de vencimiento o proveedor. En cada uno de estos navegadores, solo se mostrarán aquellos Números, Fechas y Proveedores con aprobaciones abiertas. Las notas se pueden editar para cualquier paso. Si el usuario cambia la Descripción de la autorización, el sistema alertará que se eliminará la autorización original. Los mensajes sin abrir en las bandejas de entrada de los usuarios no mostrarán pasos abiertos para esta aprobación y se generará un nuevo mensaje para la nueva lista de autorización.

Eliminar acciones de aprobación de proveedores

Calidad > Transacciones > Actualizar acción de aprobación de proveedor > Eliminar

Esto eliminará una acción de aprobación del proveedor. Se generará un mensaje para los usuarios especificados informándoles que se eliminó la acción de aprobación.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4