Este programa permite al usuario cerrar fácilmente un grupo de órdenes de compra (PO) dentro de un proveedor y rango de fechas. Una vez cerradas, las órdenes de compra se pueden mover al historial a través de Soporte del sistema > Transacciones > Mover órdenes de compra cerradas al historial .

Soporte del sistema > Administración > Cerrar órdenes de compra

Ingrese un Proveedor inicial y un Proveedor final o seleccione Todos los proveedores . Ingrese una fecha de orden de compra inicial y una fecha de orden de compra final o seleccione Todas las fechas. Nota : La fecha de la orden de compra se extraerá de la última fecha de recepción de la orden de compra. Si no se han realizado recibos, se utiliza el encabezado Fecha de vencimiento de la orden de compra.

Nota : Sin el uso de la opción Solo cerrar OC si la cantidad recibida >= Cantidad de pedido en todas las líneas, todas las líneas de las OC que se encuentran dentro del proveedor y el intervalo de fechas se cierran, ya sea que se reciban o no todas las cantidades del pedido; Las OC con cantidades en inspección no se cierran a menos que esté activa la opción Compra avanzada Permitir que las OC se cierren cuando las piezas permanecen en inspección . Las órdenes de compra pueden reabrirse si es necesario.

Para cerrar PO solo si las cantidades recibidas son mayores o iguales a la cantidad del pedido de compra para todas las líneas, marque la opción Cerrar solo PO si la cantidad recibida es mayor o igual a la cantidad del pedido en todas las líneas . Esto también permitirá que las órdenes de compra con cantidades en inspección permanezcan abiertas.

Haga clic en Aceptar .

Otras versiones

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