Este elemento de menú se utiliza para configurar las relaciones entre empresas entre proveedores y clientes cuando se usa la opción Miscelánea avanzada Usar desencadenador de evento de nueva orden de venta o la opción Miscelánea avanzada Usar desencadenante de evento de nueva orden de compra .

Esta pantalla se utiliza para asociar el número de Proveedor en la empresa Origen (matriz) con el número de Cliente en las empresas Destino (subsidiarias). Si utiliza la opción Miscelánea avanzada Usar activador de evento de nueva orden de venta , sólo los proveedores definidos en esta pantalla se pueden asignar a piezas de inventario como proveedores de empresas vinculadas.

Nota: Esta referencia cruzada solo se creará en la empresa de origen (matriz).

Consulte la sección Consideraciones de múltiples subsidiarias a continuación si el usuario tiene varias empresas subsidiarias y las empresas subsidiarias actúan como proveedores o clientes entre sí.

Soporte del sistema > Archivo > Mantenimiento de referencias cruzadas entre empresas

Utilice el navegador de la empresa de origen para seleccionar la empresa matriz/origen. El navegador contendrá una lista de todos los códigos de empresa establecidos; se establecerá de forma predeterminada en el código de la empresa en el que el usuario está conectado actualmente.

Si la opción Use New Sales Order Event Trigger está activada y el usuario desea que el sistema solo cree órdenes de compra desde la empresa de origen (matriz) a la empresa (s) de destino (subsidiaria), solo se debe ingresar el campo Proveedor . Utilice el navegador de proveedores para seleccionar los números de proveedor apropiados de las empresas de destino (subsidiarias). Cuando el usuario abre el navegador de proveedores, se mostrará una lista de todos los proveedores configurados a través de Cuentas por pagar > Archivo > Proveedores para la empresa de origen.

Si la opción Usar desencadenador de evento de nueva orden de venta está activada y el usuario desea que el sistema también genere órdenes de venta para la(s) empresa(s) de destino (subsidiaria), entonces se deben ingresar los campos Empresa de destino y Cliente. Utilice el navegador Destino para seleccionar el código de empresa del Destino (subsidiaria) apropiado. Utilice el navegador de clientes para seleccionar el número de cliente adecuado de la empresa de origen (matriz). Cuando el usuario abre el navegador de clientes , se mostrará una lista de todos los clientes configurados a través de Cuentas por cobrar > Archivo > Clientes en la empresa de destino.

Si la opción Usar desencadenante de evento de nueva orden de compra está activada, los campos Proveedor, Código de la empresa de destino y Cliente son obligatorios. La referencia cruzada no se puede guardar hasta que se hayan completado los tres campos.

Nota: No se puede asignar una misma Empresa/Cliente de Destino a más de un Proveedor .

Haga clic en Guardar y el registro se agregará a la lista. Continúe agregando Proveedores y Destino/Clientes de la misma manera.

Para eliminar un registro, haga doble clic en el registro apropiado en la lista para regresarlo a la parte superior de la pantalla. Haga clic en Eliminar para eliminarlo del sistema.

Haga clic en Salir para salir de la pantalla.

Múltiples consideraciones subsidiarias

Además, si el usuario tiene varias empresas subsidiarias, las relaciones pueden definirse si sirven como proveedores o clientes entre sí.

Ejemplo :

Mi organización está compuesta por Matriz (Teresa's Test Company), SubsidiaryA (Teresa's Other Company), SubsidiaryB (Teresa's Playtime Company) y SubsidiaryC (Teresa APS Company) y en mis Advanced Intercompany Event Company Options, creo órdenes de compra y órdenes de venta de destino. cuando ingreso una orden de venta.

Si la SubsidiariaA (la otra empresa de Teresa) puede aceptar pedidos de piezas fabricadas por la SubsidiariaB (la empresa Playtime de Teresa), también tendría que configurar la referencia cruzada entre empresas entre la SubsidiariaA y la SubsidiariaB.

Usando la lógica anterior, cambiaría la Compañía de origen de TST a TDM (Otra compañía de Teresa) y la pantalla Mantenimiento de referencias cruzadas entre compañías se borraría. Ahora, con la SubsidiariaA (la otra empresa de Teresa) identificada como la empresa de origen, establecería la relación entre la SubsidiariaA y la SubsidiariaB eligiendo el número de Proveedor de la SubsidiariaB, configurando la Subsidiaria B como el Destino y seleccionando el número de Cliente de la SubsidiariaA. La siguiente pantalla representa la relación entre SubsidiaryA y SubsidiaryB.

Otras versiones

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