Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (avanzadas) > Compras

Seleccione Compras en el menú Opciones de la empresa (Avanzado) y el sistema muestra:

Certificados requeridos. Active esta opción y marque automáticamente la casilla Certificados requeridos al imprimir órdenes de compra.

Recibos de orden de compra predeterminados para asumir recibos según lo ordenado. Si normalmente recibe órdenes de compra completas, active esta opción y los recibos completos serán la recepción por defecto.

Incluya siempre los comentarios de la orden de trabajo en las líneas de orden de compra . Marque esta opción para extraer siempre las descripciones agregadas (comentarios) de una secuencia de orden de trabajo en el campo de texto adicional para las partidas de orden de compra vinculadas a esa secuencia de orden de trabajo. Haga clic en este enlace emergente para ver un ejemplo de esta opción y la subopción Incluir comentarios 'principales' que vienen antes de la siguiente secuencia sin comentarios.

Incluya los comentarios 'principales' que vienen antes de la siguiente secuencia sin comentarios . Marque esta opción para extraer siempre los comentarios principales (independientes) de cualquier orden de trabajo a partir de la secuencia de la orden de trabajo a la que está vinculado el elemento de línea de la orden de compra hasta la siguiente secuencia sin comentarios en el campo de texto adicional para el elemento de línea de la orden de compra.

Incluir solo comentarios de secuencias externas. Esta opción evita que los comentarios del Maestro de inventarios y la Descripción de la orden de trabajo se impriman dos veces al comprar materia prima que ya existe en el Maestro de inventarios. Solo se imprimen los comentarios de Secuencias externas.

Almacenar referencia de usuario de solicitudes en código de clasificación . Active esta opción para escribir la referencia de una solicitud de compra en el campo de código de clasificación en el elemento de línea de la orden de compra manual cuando se genera una orden de compra a partir de una solicitud.

Almacenar originador de solicitudes en código de clasificación . Active esta opción para escribir el autor de la solicitud en el campo de clasificación de la orden de compra cuando se genera una orden de compra a partir de una solicitud.

Se requiere aprobación de solicitud. Seleccione para utilizar el sistema de aprobación de solicitudes. El sistema de aprobación permite que solo las solicitudes aprobadas se conviertan en órdenes de compra. Las solicitudes se pueden aprobar según un límite de dólares por persona o una jerarquía de usuarios.

Deshabilite el botón "Aprobar todo" en las aprobaciones de solicitudes . Seleccione para eliminar el botón Aprobar todo en Aprobaciones de solicitudes. Las solicitudes individuales deberán marcarse para su aprobación.

Proceso de aprobación de solicitudes de varios niveles. Cuando se seleccionan, las solicitudes de varios niveles se aprueban en función de una jerarquía de límite de dólares establecida a través de Compras > Administración > Originadores de solicitudes. Especifique si las solicitudes se aprueban por cantidad de línea o por total .

Descripción Utilizado para actualizar órdenes de trabajo. Active esta opción para actualizar la descripción detallada de la orden de trabajo al recibir una orden de compra con el nombre del proveedor o la descripción de la pieza de la orden de compra.

NO mostrar la pantalla WO Desc en los recibos . En los recibos de orden de compra cuando recibe una orden de trabajo, la pantalla que muestra la descripción de la orden de trabajo no se mostrará con esta opción activada.

Cierre la línea de orden de compra cuando la cantidad recibida sea >= cantidad ordenada. Si se marca esta opción, se cerrará automáticamente una partida de orden de compra con una cantidad recibida mayor o igual a la cantidad pedida.

En lotes de facturación/devengo, restrinja los receptores mostrados a aquellos que coincidan con el número de orden de compra ingresado . Active esta opción para mostrar solo los receptores aplicables a la orden de compra ingresada en lugar de todos los receptores para todas las órdenes de compra al seleccionar las acumulaciones en un lote de Factura/Devengo .

Copie los comentarios de recepción en los comentarios de detalles del trabajo . Active esta opción para acceder al botón Rcvr Text en Recibos de orden de compra y copie los comentarios ingresados para la línea de orden de compra en el detalle del trabajo.

Utilice la ubicación de la primera pieza en la orden de compra para recuperar el número de cuenta de envío y del libro mayor en la compra automática . Si tiene varias ubicaciones de inventario y usa el campo Locn en el maestro de inventario, marque esta casilla para que el sistema use la dirección y la cuenta del libro mayor de la dirección de envío adicional de su empresa con la ubicación correspondiente en las nuevas órdenes de compra creadas desde Compras automáticas .

Divida la orden de compra por ubicación y establezca el destino de envío como dirección de la ubicación en la compra automática . Active esta opción para crear una orden de compra separada para cada ubicación y para enviar la orden de compra a la dirección desde la dirección de la ubicación.

Incluya solo 1 artículo en cada orden de compra generada en la impresión externa de la orden de compra . Active esta opción para crear una orden de compra separada en Impresión externa de orden de compra (en línea) (hipervínculo al elemento del menú) para cada parte, incluso si las partes utilizan el mismo proveedor.

Imprima etiquetas de recibo de orden de compra. Debe tener una licencia de Business Intelligence para activar esta opción. Si esta opción está activada y el Informe de BI Etiquetas de recibo de orden de compra, ID 2818 está activo, se imprimirá una etiqueta para cada artículo (una etiqueta por artículo; es decir, 500 recibidos darían como resultado 500 etiquetas) recibidos a través de Recibos de orden de compra. Además, si esta opción está activada y BI Informar emisión/eliminación de etiquetas , ID 1874 está activo, se imprimirá una etiqueta para cada artículo de material que se emita durante la emisión de material (una etiqueta por artículo; es decir, 500 emitidas darían como resultado 500 etiquetas) . IMPORTANTE: Hay un límite de 7000 cantidades recibidas para las etiquetas de recibo de orden de compra. Por lo tanto, si la cantidad recibida en la orden de compra es superior a 7000, el sistema establecerá automáticamente la cantidad predeterminada de etiquetas en 7000 en la pantalla Ingresar información de etiquetas. Esta cantidad predeterminada de 7000 se puede cambiar si es necesario a cualquier cantidad de 7000 o menos. O bien, la cantidad de etiquetas se puede establecer de forma predeterminada en 1 con la subopción a continuación.

Cantidad de etiqueta predeterminada en 1. Esta es una subopción para Imprimir etiquetas de recibo de orden de compra. Active esta opción para establecer por defecto la cantidad de etiquetas en 1 en lugar de la cantidad recibida al imprimir etiquetas desde recibos de órdenes de compra o desde material de salida si el informe de BI emite/descarga etiquetas , ID 1874 está activo (es decir, una cantidad procesada de 500 daría como resultado 1 etiqueta).

Rellene el código de ordenación de línea de orden de compra con el código de ordenación de inventario. Esta opción utilizará el código de clasificación indicado para una pieza en el Maestro de inventario y lo escribirá en la línea de la orden de compra.

Utilice siempre la descripción adicional de inventario. Marque esta casilla para imprimir la Descripción adicional del maestro de inventario en la orden de compra sin tener que seleccionar la opción Texto en la pantalla Agregar línea de orden de compra . La descripción adicional también está impresa en la RFQ.

Inv Alterno Desc . Seleccione para imprimir las descripciones alternativas 1 y/o 2 del maestro de piezas de inventario como líneas en la columna de descripción de piezas en órdenes de compra y RFQ. Seleccione 1.º, 2.º o Ambos en el navegador.

Crear descarga de texto de nuevas órdenes de compra . Esto creará un archivo de texto en su directorio *:\Global\Files con cada orden de compra agregada.

Incluya hasta 100 líneas de comentarios. Si esta opción no está activada, solo se imprimirán tres líneas de comentarios.

Crear archivo para realizar un seguimiento de los importes facturados . Active esta opción para imprimir un informe que muestre las órdenes de compra recibidas/facturadas por órdenes de trabajo. Se debe agregar un elemento de menú personalizado para ejecutar PUR142.

Agregar texto a las RFQ de proveedores . En RFQ de línea única y RFQ de línea múltiple , después de hacer clic en Guardar/Procesar , aparece una pantalla de resumen para agregar encabezado, pie de página y texto de línea a las RFQ de proveedor antes de enviar la cotización por correo electrónico al proveedor.

Seleccione la pieza del fabricante en las RFQ . Activar esta opción le permitirá seleccionar las piezas del fabricante de referencia cruzada en Compras > Transacciones > RFQ de líneas múltiples para cada línea seleccionada. El navegador de referencias cruzadas aparecerá después de que haya hecho clic en Procesar en la pantalla. Seleccione la parte del fabricante atada a la línea. El navegador de referencias cruzadas aparecerá para cada proveedor que haya seleccionado en caso de que las piezas del fabricante sean específicas del proveedor.

Copie el texto de la solicitud a la RFQ del proveedor. Marque esta casilla para que el sistema transfiera texto adicional de la solicitud de compra a las solicitudes de oferta de proveedores. Nota : Esta opción solo funciona con Compras Automatizadas.

Copiar comentarios de OT a RFQ de proveedor . Esta opción escribe los comentarios de la primera secuencia de orden de trabajo en el texto de la línea de RFQ del proveedor. Nota: Esta opción solo funciona con Compras Automatizadas.

NO copie los comentarios del enrutador a la RFQ. Esta opción evita que los comentarios del enrutador se copien en una RFQ generada desde el enrutador.

NO permita la asignación de fletes e impuestos en los recibos . Si selecciona esta opción, no podrá ingresar un monto de flete e impuestos en los recibos de órdenes de compra. El flete y los impuestos se asignan al costo trasladado al inventario/órdenes de trabajo si no marca esta opción. Este monto no se transferirá a cuentas por pagar; es solo una estimación del flete y los impuestos adeudados en este recibo.

Elimine el asterisco del n.º de pieza cuando imprima líneas de orden de compra fuera del proceso . Si está utilizando la opción de empresa en línea estándar para escribir el número de pieza con un asterisco en la orden de compra para los pasos de codificación de barras externas, el sistema mostrará el número de pieza para el servicio externo en la orden de compra como el número de pieza bueno terminado con un asterisco en la posición del carácter 17 para que el suministro de productos terminados no incluya las órdenes de compra para procesos externos. Active esta opción si desea que la pieza se imprima en las órdenes de compra sin el asterisco.

NO elimine el asterisco del n.º de pieza para leer la descripción de la factura en la orden de compra externa . En las órdenes de compra externas, el sistema lee la descripción adicional del inventario para crear la descripción de la partida de la orden de compra donde se agrega el * a la pieza, esta opción deja el * al leer la descripción. Si no activa esta opción, se elimina el *.

En OC automático y manual, comprador predeterminado a usuario registrado . Esta opción completará el campo Comprador en las nuevas órdenes de compra creadas a través de Compras automáticas y Compras > Archivo > Órdenes de compra (Manual) con el Nombre del comprador (mantenido en Tablas de cuentas por pagar - Código y nombre del comprador ) que coincida con el "Nombre" y " Apellido" del registro de mantenimiento de seguridad del usuario del usuario conectado. Si no se encuentra una coincidencia entre el nombre de usuario registrado y la tabla de compradores, el Comprador en la orden de compra se establecerá de forma predeterminada en el Maestro de proveedores.

Solo permite compras de proveedores aprobados. Active esta opción para permitir solo compras de proveedores que hayan sido marcados como Proveedor aprobado a través de Cuentas por pagar > Archivo > Proveedores. Los proveedores se marcan como aprobados después de haber sido aprobados a través de Calidad > Transacciones > Cierre de aprobación del proveedor . También puede marcar manualmente la casilla de verificación Proveedor aprobado para el proveedor en el Maestro de proveedores. Si esta opción está activada, el sistema dará una advertencia si el usuario intenta crear una orden de compra para un proveedor que no está marcado como Aprobado.

Solo permita RFQ de proveedores aprobados . Active esta opción para permitir solo RFQ de proveedores que se hayan marcado como Proveedor aprobado a través de Cuentas por pagar > Archivo > Proveedores . Con esta opción activada, si intenta crear una RFQ para un proveedor que no está marcado como Aprobado, el sistema le avisará.

Sin impresión de seguimiento de auditoría después de cargar el recibo. Active esta opción para no imprimir el registro de auditoría después de cargar los recibos de órdenes de compra en el sistema.

No permitir cambios de línea de orden de compra si existen recibos . Si existen recibos para una línea de pedido de compra, no podrá realizar ningún cambio en la línea de pedido de compra con esta opción activada.

Permitir cambio de fecha de vencimiento de línea . Active esta opción si solo se puede modificar la fecha de vencimiento de la línea de orden de compra si existen recibos para la línea.

No inicialice la fecha de vencimiento del encabezado de la orden de compra en la fecha de la orden de compra, pero se requiere la fecha de vencimiento . Seleccione esta opción para evitar que la fecha de vencimiento de una orden de compra manual sea predeterminada a la fecha de la orden de compra y, al mismo tiempo, requiera que se ingrese una fecha. Seleccione para evitar que se pase una fecha de vencimiento al encabezado de la orden de compra cuando se crea desde Compras automatizadas.

En Recibos de orden de compra, cierre WO Seq SOLAMENTE si la cantidad real es mayor que la cantidad estimada . Si esta opción está marcada, una secuencia de orden de trabajo se cerrará solo si la cantidad real es mayor o igual a la cantidad estimada.

Restrinja la consulta del historial de órdenes de compra por número de pieza a ___ meses . Active esta opción para especificar una cantidad predeterminada de meses para ver en Compras > Ver > Órdenes de compra por pieza/proveedor > Historial de órdenes de compra por número de pieza. Este valor se puede anular en la pantalla. Esta opción no tiene efecto en la pantalla Compras > Ver > Historial de órdenes de compra.

Plazo de entrega de compras automáticas cuando no se utiliza la fecha límite . Puede elegir 1) Usar Calendario (predeterminado) o 2) Usar Semana de 7 días (método más rápido) para calcular el tiempo de entrega cuando no se ingresa una fecha límite. Si selecciona Usar calendario, lee el calendario creado a través de Sistema de planificación avanzada > Archivo > Mantenimiento de calendario para calcular el tiempo de entrega.

Cuando se utiliza la fecha límite en la compra automática, no se tiene en cuenta el tiempo de entrega en el cálculo . Marque esta opción para que el cálculo de Compra automática ignore cualquier entrada en el campo Cliente potencial del maestro de piezas de inventario .

Proteja el número de orden de compra cuando se genera automáticamente. Si está generando automáticamente números de orden de compra, marque esta opción para no permitirle modificar el número de orden de compra cuando se crea una nueva orden de compra.

En Compras automáticas, si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de hoy, sustituya la fecha de vencimiento por la fecha de hoy . Marcar esta opción prohíbe el uso de fechas de vencimiento anteriores a la fecha actual. El sistema cambiará cualquier fecha de vencimiento anterior a la fecha actual a la fecha actual.

Solicite siempre la inspección de las piezas de PO de servicio externo. Si esta opción está activada, todas las líneas de orden de compra vinculadas a una secuencia externa se marcarán automáticamente como que requieren inspección cuando se cree la línea.

Recibir piezas en la ubicación predeterminada del inventario . Si utiliza el seguimiento de lotes/contenedores, puede marcar esta casilla para recibir automáticamente líneas de orden de compra para piezas de inventario en el contenedor predeterminado especificado en el Maestro de inventario. Además, la opción Inventario estándar debe establecerse en Lote/Contenedor/Calor/Usado en serie y el indicador Lote/Contenedor debe ser Y en la pantalla Opciones del maestro de inventario.

Reciba todas las piezas en el contenedor predeterminado. Si esta opción está marcada, podrá especificar un contenedor (configurado a través de Inventario > Archivo > Bin Masters ) en el que se recibirán automáticamente las piezas.

Recibir piezas en el depósito de almacenamiento en el Maestro de inventario . Si utiliza el seguimiento de lotes/contenedores, puede marcar esta casilla para recibir automáticamente líneas de orden de compra para piezas de inventario en el contenedor de existencias especificado en la pantalla de opciones del Maestro de inventario.

Serializar automáticamente las piezas al recibirlas. Marque esta opción para asignar automáticamente números de serie a las cantidades recibidas para el inventario y las órdenes de trabajo a través de recibos de orden de compra para piezas de inventario marcadas como lote/contenedor en el maestro de inventario. Para las piezas que no son de lote/contenedor, aparece una opción al recibir que se puede usar para hacer la pieza en lote/contenedor y luego serializarla.

Serializar automáticamente piezas en WIP a FG . Marque esta opción para asignar automáticamente números de serie a cantidades de piezas marcadas para serialización que se transfieren a productos terminados a través de Control de planta > Transacciones > WIP a productos terminados .

Solo serializar automáticamente piezas marcadas como rollos. Esta subopción se aplica a las dos opciones de serialización automática que la preceden. Si tiene piezas de inventario que están designadas como rollo en su maestro de piezas de inventario, esta opción asignará automáticamente "números de rollo" a las piezas recibidas durante los recibos de orden de compra y/o a las piezas buenas terminadas en WIP a los productos terminados que se almacenarán en el campo Número de serie de los registros Maestros de artículos (lote/caja) .

Prefijo de serie y Sufijo de serie. Introduzca los valores utilizados al numerar automáticamente las piezas serializadas. El campo Prefijo de serie tiene 10 caracteres alfanuméricos. Este valor se puede anular al recibir y durante el WIP para productos terminados. El sufijo de serie es un número de 9 caracteres y se incrementa automáticamente a medida que se asignan números de serie a las piezas.

Numera automáticamente los lotes al recibirlos si se marca una parte del inventario . Esta opción asigna automáticamente un número de lote a las partes recibidas a través de Compras > Transacciones > Recibos de orden de compra e inventario > Transacciones > Emisiones independientes y recibos si la parte tiene marcada la opción Número automático de lotes al recibir en Inventario > Archivo > Partes de inventario > Opciones. Ingrese un prefijo de lote para ser utilizado. Se puede ingresar un carácter de 1 o hasta 6 caracteres. Introduzca un sufijo de lote inicial.

Compruebe si hay números de lote duplicados. Seleccione esta opción para comprobar si hay números de lote duplicados al recibir piezas de inventario a través de recibos de orden de compra. La opción principal, Numerar lotes automáticamente al recibirlos si parte del inventario está marcada, debe estar activa para usar esta opción.

Genere múltiples lotes, series y/o series en el recibo de orden de compra. Active esta opción para poder crear múltiples registros de artículos de lote/bin/calor/serie a partir de recibos de orden de compra. Ingrese un prefijo de lote, contenedor, calor y/o serie y número de sufijo inicial y especifique la cantidad de registros de artículos que desea generar. El número de sufijo se incrementará en 1 por cada registro de artículo que se genere.

En Compras automáticas, incluya piezas donde la demanda sea inferior a 0,0099 . Active esta opción para incluir piezas en las que la demanda calculada sea inferior a 0,0099. Si esta opción no está activada y la demanda calculada de la pieza es inferior a 0,0099, no se incluirá en la lista de compras automáticas.

Ingrese la Lista de empaque del proveedor en Recibos de orden de compra . Marcar esta opción le permitirá ingresar un número de lista de empaque del proveedor, hasta 16 caracteres alfanuméricos, en la pantalla Recibos de OC. Este número de lista de empaque se imprimirá en el Rastro de auditoría de AP después de ejecutar Cuentas por pagar > Transacciones > Crear lote de AP a partir de recibos y se mostrará en Cuentas por pagar > Transacciones > Entrada de lote de AP > Nuevo > Factura/Devengos en la pantalla Seleccionar receptores para factura .

Imprima las etiquetas de recibo de la orden de compra cuando la cantidad se reciba solo para inspección . Marque esta opción para permitir que las etiquetas se impriman cuando los recibos se hagan solo para inspección; ninguno al inventario.

No permitir que se añadan líneas a órdenes de compra cerradas . Al marcar esta opción, no podrá ingresar una nueva línea de orden de compra para órdenes de compra que hayan sido cerradas.

Excluya las piezas de compra para trabajo en la compra automática si Net >= 0. Las piezas de inventario con un código fuente de compra para trabajo se excluirán de la compra automática si la cantidad neta de la pieza es igual o superior a cero.

No excluir si lo requiere una OT . El sistema incluirá piezas de Compra para trabajo con un requisito de orden de trabajo si esta opción está marcada.

Permitir que se modifique la fecha de vencimiento original de la línea de orden de compra. Active esta opción para poder modificar el campo Fecha de vencimiento original en Compras > Archivo > Órdenes de compra (Manual) > Abierto - Líneas.

Usar Contenedores . Esta opción debe estar marcada para usar el programa de mantenimiento de contenedores en Compras > Archivo > Mantenimiento de contenedores . Al activar esta opción, se marcará cualquier línea de orden de compra a la que se le asigne un contenedor como tipo Contenedor en el lado Suministro de la pantalla Suministro y demanda . La cantidad de todos los registros marcados como tipo Contenedor se agregará al depósito En tránsito y se restará del depósito Orden de compra.

Crear acumulación cuando se envía el contenedor . Si esta opción está marcada, el sistema analizará los datos del contenedor, comparando la cantidad enviada con la cantidad acumulada. Si estas cantidades son desiguales, el sistema creará una provisión para la diferencia. La línea/localización del producto de la pieza se utilizará para leer el número de cuenta T40 (inventario en tránsito) de la transacción de material y se debitará (Nota: si esta opción está activada y no se ha configurado una cuenta T40, la cuenta entrará como un * y el lote no se publicará). Se acreditará la cuenta por pagar acumulada. Esto creará un archivo, CPRCVccc (siendo ccc el código de empresa de tres dígitos). Si una línea de orden de compra tiene dos o más contenedores asociados y se ingresa una cantidad enviada en ambas líneas de contenedor, estas líneas se combinarán en el lote de acumulación.

Nota: Para crear realmente el lote de acumulación de AP, el usuario debe ejecutar Cuentas por pagar > Transacciones > Crear lote de acumulación de AP a partir de contenedores . Una vez que se recibe el contenedor, el usuario debe ejecutar Libro mayor > Transacciones > Crear JE para recibo de contenedor .

Actualice las fechas de vencimiento y envío de la línea de orden de compra cuando se cambien las fechas de los contenedores. Marque esta opción para actualizar automáticamente la fecha de la línea de la orden de compra y las fechas de envío cuando se modifican las fechas del contenedor.

Incluir piezas inactivas en la compra de automóviles. Active esta opción para incluir todas las piezas que están marcadas como Inactivas en el Maestro de inventario en Compras automatizadas ; la columna Inactivo en Compras Automatizadas indicará la disponibilidad del artículo a comprar. Esta opción depende de la opción Varios avanzados No permitir la creación de órdenes de compra para piezas inactivas.

En Recibos de orden de compra, no complete automáticamente la cantidad abierta que se recibirá. Use esta opción solo si no desea que el sistema calcule y rellene la cantidad restante pendiente en la orden de compra. Esto podría ser útil cuando la cantidad abierta podría ser de más de 100 millones debido a órdenes de compra generales que quizás se recibieron durante varios años en incrementos más pequeños.

Validar la cantidad recibida en piezas serializadas . Esta opción requiere que el usuario ingrese manualmente un número de serie para cada parte recibida en una orden de compra. Nota: Esta opción no funciona si están activadas las opciones de Compras avanzadas Numerar lotes automáticamente al recibirlos si la pieza del inventario está marcada , Serializar piezas automáticamente o Generar múltiples lotes, series y/o números de serie al recibir la orden de compra. Nota: Esta opción no funciona si la opción Lista de materiales avanzada Requerir selección de proveedores aprobados para cada lista de materiales está activada.

Guarde el campo de usuario 1 de la línea de orden de compra en el campo de lote al recibir piezas. Esta opción completará el campo Lote en la pantalla Lote/Contenedor en Compras > Transacciones > Recibos de OC con el valor del Campo de usuario 1 de Líneas de orden de compra.

Permita que las órdenes de compra se cierren cuando las piezas permanezcan en inspección. Si esta opción está activa, los encabezados y/o las líneas de la orden de compra pueden cerrarse a través de los recibos de la orden de compra o a través de Compras > Administración > Cerrar órdenes de compra aunque las piezas estén en inspección.

En las órdenes de compra de envío directo, utilice el número de línea de la orden de venta como número de línea de la orden de compra. Seleccione esta opción para usar el mismo número de línea de orden de venta de envío directo en la orden de compra de envío directo al crear una orden de compra de envío directo a partir de una orden de venta.

En las órdenes de compra de entrega directa, copie el texto de la línea de la orden de venta en el texto de la línea de la orden de compra . Seleccione esta opción para copiar el texto de la línea de orden de venta de envío directo al texto de la línea de orden de compra al crear una orden de compra de envío directo a partir de una orden de venta.

Permitir cambio de costo en órdenes de compra de liberación . Marque esta opción para permitir que el costo sea accesible para el cambio en las líneas de Orden de compra de lanzamiento general.

Recibir en el inventario incluso si la orden de trabajo está en la línea de orden de compra. Cuando esta opción está activada, todas las líneas de orden de compra se recibirán en el inventario, independientemente de si hay una orden de trabajo en la línea. Si esta opción está activada, el botón Lote/Ser en la pantalla Recibos de OC estará disponible.

Número automático de publicaciones seriadas usando Job-Suffix-Seq-Date-Time . Active esta opción para que el sistema genere automáticamente un número de serie utilizando el número de trabajo, el sufijo del trabajo, la secuencia del trabajo, la fecha y la hora. Esto ayudará a distinguir los registros maestros de artículos vinculados al trabajo cuando llegue el momento de entregar los materiales para el trabajo.

Emisión automática de piezas recibidas en la orden de trabajo. Si esta opción está activada y la línea de orden de compra contiene una orden de trabajo\sufijo y una secuencia de material, la transacción de emisión de material se producirá automáticamente emitiendo el material a la orden de trabajo (WIP). Notas: Al usar esta opción, la cuenta del LM en la línea de Orden de compra vinculada a una Orden de trabajo, Sufijo y Secuencia debe ser una cuenta de inventario. Cuando se realiza el recibo de la orden de compra, el costo del inventario se actualizará de acuerdo con las opciones de la empresa.

En recibos de orden de compra: escriba el número de proveedor en el maestro de artículos. Esta opción almacena automáticamente el número de proveedor en el campo Lote, Calor o Serie cuando se realiza el recibo de orden de compra. El número de proveedor se escribe en el campo seleccionado de la siguiente manera: Proveedor: ###### donde ###### es el número de proveedor. El número de pieza se convierte automáticamente en una pieza de lote/contenedor si no lo era anteriormente. Seleccione Lote, Calor o Serie en el cuadro desplegable. Nota: El valor especificado aquí debe ser diferente al valor especificado en la opción Inventario estándar En piezas asignadas, Almacenar asignado a Campo en o el sistema muestra un mensaje de advertencia. El valor ingresado aquí también debe ser diferente al valor ingresado en la opción a continuación, Escribir número de orden de compra en Maestro de artículos, si está activada o el sistema muestra un mensaje de advertencia.

En recibos de orden de compra: escriba el número de orden de compra en el maestro de artículos. Esta opción almacena automáticamente el número de orden de compra en el campo Lote, Calor o Serie cuando se realiza el recibo de orden de compra. El número de orden de compra se escribe en el campo seleccionado de la siguiente manera: Orden de compra: ####### donde ####### es el número de orden de compra. El número de pieza se convierte automáticamente en una pieza de lote/contenedor si no lo era anteriormente. Seleccione Lote, Calor o Serie en el cuadro desplegable. Nota: El valor especificado aquí debe ser diferente al valor especificado en la opción Inventario estándar En piezas asignadas, Almacenar asignado a Campo en o el sistema emitirá una advertencia. El valor ingresado aquí también debe ser diferente al valor ingresado en la opción anterior, Escribir número de proveedor en Maestro de artículos, si está activado o el sistema emite una advertencia.

Solo aplique estas opciones a las piezas marcadas como lote/contenedor. Esta opción tiene las opciones anteriores que solo se aplican a las piezas marcadas como piezas de lote/contenedor. Si la pieza no está marcada como pieza de lote/contenedor, los registros de lote/contenedor para la pieza no se escriben y la pieza no se marca como pieza de lote/contenedor si no lo estaba ya.

Asigne fletes y otros costos en recibos de orden de compra por peso. Seleccione para asignar Costo de flete y Otros costos a cada parte según el peso ingresado en el Maestro de inventario para la parte al recibir las OC en Recibos de OC. Nota: Las piezas con peso cero tienen un costo adicional cero aplicado si otras piezas en la misma orden de compra tienen peso. Si ninguna pieza en una orden de compra tiene peso, entonces el costo se distribuye en base a un porcentaje del costo de la pieza al costo total del recibo. Cuando el costo se calcula por peso, si hay algunos centavos extra por redondeo, el costo restante se aplica a la última parte con peso. Nota: Dado que las piezas que no están en el inventario no tienen un registro del Maestro de inventario, se considera que tienen peso cero.

Cantidad predeterminada asignada a Cantidad/n.° de números de serie cuando se reciben o emiten piezas serializadas. Esta opción está disponible si la opción de Fabricación estándar Respetar las secuencias de material en la serialización está activada. Al emitir y/o recibir piezas de material (y fuera de las secuencias si la opción Personalizada está activada para usar el seguimiento de detalles de serialización) a una orden de trabajo serializada, aparece una pantalla que solicita al usuario que asigne la cantidad recibida a cada número de serie. Esta opción predetermina la columna Cantidad asignada con el valor calculado al dividir la Cantidad a aplicar por el número total de números de serie para la cantidad recibida. Si el número de números de serie disponibles es menor que la cantidad recibida, la columna Cantidad asignada no se completa.

No imprimir la auditoría de recibos de orden de compra . Esta opción evita que se imprima la pista de auditoría en los recibos de orden de compra.

Actualice el tipo de cambio en la orden de compra cuando se reciba. Cuando se recibe una orden de compra, esta opción utiliza el tipo de cambio basado en la fecha de recepción y no en la fecha en que se originó la orden de compra. El Costo de Compra y el Costo de Inventario se recalculan con base en el Tipo de Cambio aplicado al Costo de Proveedores (el Costo de Proveedores permanece constante). Además, el Importe del flete y el Importe de otros cargos se recalculan utilizando el Tipo de cambio en función de la fecha de recepción.

Permitir cambio de fecha/tasa de cambio durante los recibos. Para entornos de varias monedas, seleccione para desbloquear los campos Fecha de cambio del proveedor y Tasa de cambio del proveedor en Compras > Transacciones > Recibos de orden de compra.

Verifique si la cantidad está disponible en el contenedor "Stock" al crear solicitudes . Seleccione para buscar el contenedor denominado "Stock" para la pieza que se agrega a una solicitud de compra. Se muestra un mensaje de advertencia si la pieza se encuentra en el contenedor y tiene un recuento disponible.

Rechazar solicitud cuando el precio de la orden de compra es __ % mayor que la solicitud aprobada . Seleccione para comparar automáticamente el costo de la pieza ingresado en la compra automática con el costo de la pieza de la solicitud de la pieza. Si el costo de la compra automática menos el costo de la solicitud excede el porcentaje ingresado, la línea se elimina, no se crea una orden de compra para la línea y la línea correspondiente en la solicitud requiere una nueva aprobación al nuevo costo.

Validar línea de productos. Active esta opción para forzar el ingreso de una línea de producto válida en las líneas de orden de compra. El sistema establece por defecto esta opción como está marcada en la opción Validar línea de producto de la compañía Inventario avanzado.

Almacene el campo de usuario 5 de la línea de orden de compra en el campo Bin al recibir piezas . Cuando esta opción está activada, el usuario puede ingresar el número de contenedor en el campo de usuario 5 en la línea de la orden de compra, cuando se recibe la línea de la orden de compra, la pieza se recibe automáticamente en el contenedor ingresado en el campo de usuario 5 en la línea de la orden de compra. Cuando vaya a Inventario > Archivo > Maestros de artículos (lote/contenedor) > Abrir y seleccione la parte recibida arriba, el registro para el contenedor ingresado en el campo 5 del usuario debe actualizarse.

No validar Se cumple el mínimo desde fuera de la secuencia de órdenes de trabajo durante las recepciones de órdenes de compra. Seleccione ignorar el monto mínimo asociado con una línea de orden de trabajo al recibir la línea de orden de compra asociada. Con esta opción activada no se ajusta el coste.

Usar proveedor de inventario en compras automáticas. Esta opción anula el proveedor predeterminado en Compras automatizadas por número de pieza con el Id. de proveedor en el campo Proveedor del maestro de inventario.

Utilice el campo de pieza definida por el usuario del inventario como pieza del proveedor en la compra automática por orden de trabajo. Si ejecuta Compra automática por orden de trabajo , active esta opción para completar automáticamente el proveedor, el nombre del proveedor y la pieza del proveedor de la referencia cruzada de piezas de inventario si solo existe un registro. Si existen varias referencias cruzadas de proveedores para la pieza requerida, el usuario puede seleccionar el navegador de piezas del proveedor y seleccionar el registro apropiado.

Opciones de impresión de orden de compra

Marque PO si está exento de impuestos. Esta opción le permite marcar órdenes de compra que están exentas de impuestos.

Subtotal de material, flete, total. Esta es una opción personalizada.

Escriba el nombre del fabricante y el número de pieza en la orden de compra . Esta opción imprime el nombre del fabricante y el número de pieza del archivo de cotización del proveedor en la columna de descripción debajo de la descripción de la pieza en la orden de compra.

Imprima solo XREF de la pieza del proveedor. Esta opción imprime la pieza del fabricante, desde el archivo de referencia cruzada de piezas de inventario, en la columna Número de pieza/Rev. Además, el campo Nombre del fabricante, el campo Mosaico predeterminado del usuario y los campos Comentario se imprimen en la columna de descripción debajo de la descripción de la pieza en la orden de compra.

Imprima el número de solicitud y el número de cuenta en la orden de compra . Esta opción imprime el número de solicitud y el número de cuenta del libro mayor en la columna de descripción debajo de la descripción de la pieza en la orden de compra.

Imprimir impuestos en orden de compra. Esta opción imprimirá un desglose de impuestos individuales en la orden de compra además de un subtotal de impuestos. De lo contrario, el total de la orden de compra incluye impuestos, pero no hay anotación de impuestos.

Imprimir cantidad decimal en orden de compra. Si compra material en cantidades decimales, active esta opción para establecer el número de decimales para imprimir en la cantidad de pedido/devolución en el informe de pedido de compra que se encuentra en Compras > Archivo > Pedidos de compra (manual) > Nuevo o Abrir > Imprimir. Seleccione cuatro o dos del cuadro desplegable.

Establecer valor decimal 4 o 2 . Seleccione cuatro o dos del cuadro desplegable.

Imprima "Se requiere confirmación" en la orden de compra. Cuando esta opción está activada, Confirmación requerida se imprimirá debajo del título del formulario en el formulario de Orden de compra.

Imprima la fecha de envío y la cantidad en la orden de compra. Cuando esta opción está activada, la fecha de envío y la cantidad de envío de la pantalla Líneas de orden de compra se imprimirán en la orden de compra después de la línea de descripción, si se completan con información.

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