Nombre del campo

Formato

Rango de campo

Tamaño del campo

*Numero de vendedor

1-6

6

Reservado

7-7

1

*Factura

8-22

15

*Codigo de transacción

09 - Acumulación

10 - Factura

11 - Recibo de efectivo/Desembolsos de efectivo

12 - Nota de crédito/débito*

13 – Ajuste

15 - Cargo por financiamiento

* Nota : los códigos 11 y 12 se reconocerán automáticamente como importes negativos.

23-24

2

*Número de lote

25-29

5

*Línea de lote

30-32

3

*Fecha de lote

MMDDAA

33-38

6

Territorio/Sucursal

39-40

2

Área

41-42

2

Cuenta de libro mayor normal

43-57

15

*Fecha de la factura

MMDDAA

58-63

6

Relleno 1

No esta en uso

64-68

5

*Monto de la factura

14.2

69-84

dieciséis

*Fecha de vencimiento de la factura

MMDDAA

85-90

6

relleno 2

No esta en uso

91-95

5

Descuento de factura

8.2

96-111

dieciséis

Número de orden de compra

112-118

7

Comprador

119-121

3

Verifique el número

122-127

6

Comprobar Fecha

MMDDAA

128-133

6

Código de verificación

134-134

1

Número de receptor

135-140

6

Número de orden de trabajo/trabajo

141-146

6

Número de sufijo de orden de trabajo/trabajo

147-149

3

Operación

150-155

6

Transporte

9.2

156-171

dieciséis

Otro

9.2

172-187

dieciséis

Verifique la descripción de anulación

188-217

30

Número de Vales

218-224

7

225-225

1

Cantidad de pago parcial

9.2

226-241

dieciséis

242-242

1

Retención de pago

S/N

243-243

1

Fecha de purga

MMDDAA

244-249

6

Secuencia de pago

250-250

1

Número de línea de orden de compra

251-253

3

254-269

dieciséis

Pagar Seleccionar

R – Purgado a la historia

270-270

1

*Código de cambio de moneda

USD – dólar estadounidense

271-273

3

Fecha de cambio de moneda

CCAAMMDD

274-281

8

Tasa de cambio de moneda

5.5

282-297

dieciséis

Cantidad de cambio de moneda

14.2

298-313

dieciséis

Marque la bandera borrada

S/N

314-314

1

Monto de cambio de factura

14.2

315-330

dieciséis