Nombre del campo

Formato

Rango de campo

Tamaño del campo

Cuerpo de registro para "A"

*Número de orden de compra

El número debe ser todo numérico, sin letras ni guiones

1-7

7

Relleno

No esta en uso

8-9

2

*Tipo de registro

siempre un

10-10

1

Ordenar código fiscal

E – Exento

T – Imponible

11-11

1

Seguro

S/N

12-12

1

Código de Comprador

Debe estar en la tabla de compradores.

13-15

3

Área

16-17

2

Rama

18-19

2

Embarcar vía

UPS, Transporte Aéreo, etc.

20-34

15

Información FOB

Origen, Destino, etc.

35-49

15

Condiciones

N10, N20, N30, etc

50-61

12

Número de Orden de Trabajo

62-67

6

Secuencia de órdenes de trabajo

68-73

6

número de solicitud

74-79

6

departamento

80-83

4

Instrucciones Especiales - Línea 1 - 1

84-113

30

Instrucciones Especiales - Línea 1 - 2

114-143

30

Instrucciones Especiales - Línea 1 - 3

144-173

30

Cerrado

Y – PO está completo

N: PO está incompleto

S/N

174-174

1

Código de clasificacion

Este campo le permite ingresar información alternativa para buscar la orden de compra, como por número de pieza.

175-194

20

Código de envío

195-195

1

Fecha de orden de compra

MMDDAA

196-201

6

Fecha requerida

MMDDAA

202-207

6

Fecha de vencimiento

MMDDAA

208-213

6

Parcialmente pagado

El monto, si lo hubiere, ya se ha aplicado a la orden de compra

12.2

214-229

dieciséis

Cuenta de libro mayor normal

Solo se pueden usar 10 caracteres en este momento.

230-244

15

Cuenta cerrada

245-245

1

SB pagado

Cualquier monto recibido se agregará a este campo y se comparará con el monto de la orden de compra para determinar el saldo restante a pagar.

12.2

246-261

dieciséis

Impresión

Y – PO se imprimirá

X: puede eliminar el pedido, el registro o ninguno

En blanco: no se puede eliminar, se cerrará en el proceso de recepción

Y/X

262-262

1

Sufijo de orden de trabajo

263-265

3

Número de revisión de la orden de compra

266-267

2

*Numero de vendedor

Se utiliza para el registro B, el registro C y los elementos de línea

268-273

6

Certificados Requeridos

S/N

274-274

1

Código de impuestos

Disponible cuando el pedido está sujeto a impuestos; debe estar en el archivo de tasas impositivas o en el archivo de tasas impositivas grupales y cumplir con las reglas del IVA si el IVA está activado.

275-279

5

Regla de IVA

Se utiliza si se utiliza el IVA y el pedido está sujeto a impuestos. La regla de IVA provendrá del maestro de proveedores si se deja en blanco.

280-281

2

Impuesto sobre el uso de libros

Se utiliza cuando el pedido está sujeto a impuestos. No se utiliza con pedidos con IVA.

S/N

282-282

1

Relleno

283-288

6

Nuevo formato de texto

Este es un campo personalizado.

Ingrese 'Y' para llamar al programa personalizado que imprime órdenes de compra en un formato diferente.

289-289

1

Secuencia anterior

290-291

2

Cambiar fecha

MMDDAA

292-297

6

Fecha de vencimiento diferente

Y: la fecha de vencimiento en el historial es diferente a la fecha de vencimiento en los registros abiertos

N: la fecha de vencimiento en el historial y los registros abiertos son los mismos

S/N

298-298

1

Campo de usuario 1

299-328

30

Campo de usuario 2

329-358

30

Descuento de orden de compra

1.4

359-374

dieciséis

Bandera de certificaciones físicas y químicas

S/N

375-375

1

Identificación del proveedor de carga

Debe ser un proveedor válido en el maestro de proveedores.

376-381

6

Identificación del proveedor de aduanas

Debe ser un proveedor válido en el maestro de proveedores

382-387

6

Fecha de envío

CCAAMMDD

388-395

8

Cuerpo de registro para "B" para la dirección del proveedor (del Maestro de proveedores)

o "C" para Dirección de envío (como se especifica en la orden de compra)

*Número de orden de compra

1-7

7

Relleno

No esta en uso

8-9

2

*Tipo de registro

B – Facturar a

C – Enviar a

ANTES DE CRISTO

10-10

1

*Nombre del vendedor

11-40

30

Dirección del proveedor 1

41-70

30

Dirección del proveedor 2

71-100

30

Dirección del proveedor 3

101-130

30

Dirección del proveedor 4

131-160

30

Dirección del proveedor 5

161-190

30

Ciudad del proveedor

191-210

20

Estado del proveedor

211-212

2

Código postal del proveedor

213-225

13

País del proveedor

226-237

12

Atención al vendedor

238-267

30

Los siguientes tres campos aparecen como Instrucciones Especiales de la pantalla de Opciones de Orden de Compra:

Instrucciones Especiales - Línea 2 - 1

Facturar solo a

268-287

20

Instrucciones especiales - Línea 2 - 2

Facturar solo a

288-307

20

Instrucciones Especiales - Línea 2 - 3

Facturar solo a

308-327

20

Relleno

No esta en uso

328-333

6

Secuencia de envío

334-339

6

Nombre de contacto

340-369

30

Email de contacto

370-469

100

teléfono de contacto

470-489

20

Bandera de dirección internacional

Y – Dirección internacional

N o espacios – Dirección nacional

490-490

1

Cuerpo de registro para elementos de línea 001-999

*Número de orden de compra

1-7

7

*Tipo de registro (elemento de línea)

El primer elemento de línea debe comenzar con '001' y aumentar en 1 para cada elemento de línea. El siguiente sería '002', '003', etc.

001-999

8-10

3

*Número de pieza

Si usa niveles de revisión, haga que el campo Número de pieza tenga 17 caracteres y agregue un campo de Revisión de 3 caracteres a continuación.

11-30

20

Ubicación de la pieza

31-32

2

*Parte Descripción

33-62

30

*Unidad de medida de orden de compra

63-64

2

Cuenta cerrada

65-65

1

Número de Orden de Trabajo

66-71

6

Secuencia de órdenes de trabajo

72-77

6

Numero requerido

78-83

6

Departamento

84-87

4

Indicador de estado fiscal

E – Exento

T – Imponible

E/T

88-88

1

Código de clasificacion

Este es un campo de clasificación alternativo para las líneas de detalle de la orden de compra, puede etiquetar órdenes de compra específicas e imprimir un informe asociado por el código de clasificación del artículo.

89-100

12

Cuenta GL

Solo se pueden usar 10 caracteres en este momento.

101-115

15

Papelera de inventario

116-121

6

Línea de producto

122-123

2

Relleno

No esta en uso

124-124

1

Fecha de vencimiento

MMDDAA

125-130

6

Fecha del último recibo

MMDDAA

131-136

6

Costo de compra

10.6

137-152

dieciséis

Descuento

10.4

153-168

dieciséis

Cantidad de compra ordenada

10.4

169-184

dieciséis

Cantidad de compra recibida

10.4

185-200

dieciséis

Cantidad de compra rechazada

10.4

201-216

dieciséis

Cantidad de extensión

14.2

217-232

dieciséis

Cantidad de inventario recibida

233-248

dieciséis

Cerrar línea de orden de compra

S/N

249-249

1

Continuar Descripción

Este es un campo personalizado; dejar en blanco.

250-250

1

Cantidad recibida no inspeccionada

251-266

dieciséis

Sufijo de orden de trabajo

Si la orden de compra se crea para un trabajo específico (orden de trabajo), el número de sufijo de la orden de trabajo se usará para leer el maestro de la orden de trabajo y obtener el registro de información del proveedor para reconstruir la información del tipo "A" del registro del proveedor de la orden de compra.

267-269

3

Número de pieza del fabricante

270-292

23

Nombre del Fabricante

293-315

23

Cantidad de inventario pedida

Si el número de pieza en las columnas 11 a 30 (arriba) tiene un factor de conversión en el maestro de inventario mayor que cero, use este campo para guardar la cantidad de pedido convertida. Nota : si este campo está en blanco, el programa lo calculará a menos que el Indicador de conversión de anulación en la columna 590 (abajo) esté configurado en "Y".

10.4

316-331

dieciséis

Unidad de medida de inventario

332-333

2

Relleno

No esta en uso

334-339

6

*Cambio de divisas

340-342

3

Extensión de intercambio

14.2

343-358

dieciséis

Los siguientes títulos de campo son definidos por el usuario y aparecerán en el botón Campos de usuario en la pantalla Líneas de orden de compra:

Usuario 1

359-388

30

Usuario 2

389-418

30

Usuario 3

419-448

30

Usuario 4

449-478

30

Usuario 5

479-508

30

Fecha de intercambio

CCAAMMDD

509-516

8

Costo de cambio

10.6

517-532

dieciséis

Tipo de cambio

5.5

533-548

dieciséis

Número de línea de solicitud

549-551

3

Requiere bandera de inspección

S/N

552-552

1

Fecha de vencimiento original

Si se deja en blanco, la fecha de vencimiento de la línea se completa con la fecha de vencimiento original.

CCAAMMDD

553-560

8

Fecha de envío de línea

CCAAMMDD

561-568

8

Cantidad enviada

+-10.4

569-587

19

Código fuente de costo

yo – inventario

H- Historia

V – Cotización del proveedor

M-Manual

O – Afuera

588-588

1

Requiere bandera de prueba

S/N

589-589

1

Anular indicador de conversión

Y: no permitirá que el programa vuelva a calcular la cantidad de inventario pedida en las columnas 316-331. N (o espacios): permitirá que el programa calcule la Cantidad de inventario pedida en las columnas 316-331 multiplicando el factor de conversión en el maestro de inventario para el número de pieza en esta línea de orden de compra por la Cantidad de compra pedida en las columnas 169-184.

S/N

590-590

1

Costo de inventario

+-10.6

591-609

19

Lista de embalaje impresa

S/N

610-610

1

Libro mayor ingresado manualmente

'Y' no permitirá que el sistema actualice la cuenta del LM.

S/N

611-611

1

Recibir a WO

S/N

612-612

1

Cantidad de rollos

Funciona junto con Roll flag en las opciones del maestro de inventario.

7.0

613-628

dieciséis

Código de impuestos

Este campo está disponible si está marcado imponible para el elemento de línea. Este código tiene como valor predeterminado el código de impuestos ingresado en el encabezado de la orden de compra. El código fiscal puede cambiarse según sea necesario.

629-633

5

Regla de IVA

Se utiliza si se utiliza el IVA y el pedido está sujeto a impuestos. La regla de IVA provendrá del maestro de proveedores si se deja en blanco.

634-635

2

Impuesto sobre el uso de libros

Se utiliza cuando el pedido está sujeto a impuestos. No se utiliza para el IVA.

S/N

636-636

1

Activo fijo

Debe ser un activo fijo válido.

637-642

6

Número de orden de compra general

Nota : Debe ser una orden de compra válida de una orden de compra abierta.

643-649

7

Línea de orden de compra general

Nota : Debe ser una línea de orden de compra válida de una orden de compra de tipo abierto.

650-653

4