Esta opción se utiliza para generar un cheque manual. Debe pasar por el proceso de nómina estándar si desea imprimir un cheque de nómina o escribir un solo cheque, pero hacer que el sistema calcule los impuestos y las deducciones. La opción de cheques manuales solo se utiliza si desea ingresar las cifras de nómina, deducciones e impuestos. Una vez que se actualiza una verificación manual, el sistema agregará estos datos (ingresos, deducciones e impuestos) al archivo de historial de nómina.

Una vez que ingrese un registro de tiempo para una verificación manual, ejecute Registro manual/anulado y actualizaciones para actualizar los registros de ganancias, datos de impuestos y registros de deducción del archivo de historial. Los asientos de diario del libro mayor también se pueden crear a partir de esta entrada.

Nómina > Transacciones > Procesamiento de cheques anulados/manuales > Cheques manuales

Se enumeran todos los empleados en el archivo de empleados, excepto los empleados por contrato y aquellos a los que no se puede acceder debido a la seguridad de la nómina . Los empleados con un código de verificación en la columna de código de verificación tienen un registro de tarjeta de tiempo existente. Los empleados con múltiples registros de tarjetas de tiempo tendrán líneas separadas para cada código de verificación.

Para modificar un cheque manual existente para un empleado, resalte ese registro de código de empleado/cheque (clic izquierdo) y haga clic en Aceptar .

Se muestran todos los registros de códigos de ganancias para este cheque. Haga doble clic en el registro de ganancias para modificar en el cuadro de lista y la información se mostrará en los cuadros superiores. Realice los cambios necesarios en Tarifas, Horas y Dólares según sea necesario y luego haga clic en Guardar . Haga clic en Eliminar para eliminar este registro de ganancias del cheque.

Para ingresar otro código de ganancias en este cheque, ingrese el Código de ganancias en la esquina superior izquierda de la pantalla o seleccione de la búsqueda. Ingrese el tiempo en este código de ganancias de la misma manera que el código de ganancias 01. Consulte Mantenimiento de tarjeta de tiempo para obtener información adicional. Haga clic en Guardar para guardar el registro de ganancias.

Haga clic en Aceptar para escribir el registro de nómina. El sistema volverá a la lista de empleados:

Para generar un nuevo cheque manual, resalte un empleado y haga clic en Nuevo :

Ingrese el primer código de ganancias para este cheque o seleccione de la búsqueda. El código de verificación por defecto es 1; cambiar según sea necesario. Los valores aplicables son 1-9. Ingrese el número de cheque , la fecha de finalización del período de pago y la fecha del cheque .

Ingrese las horas y/o dólares según sea necesario en este registro de ingresos. Haga clic en Guardar para guardar el registro de ganancias. Seleccione otro código de ganancias para este cheque si es necesario.

Haga clic en los botones Deducciones , Antes de impuestos y Embargo para ingresar las deducciones para este cheque. Nota : Los montos del seguro de salud del empleador para deducciones y deducciones antes de impuestos pueden cambiarse si los montos del empleado se cambian a cero o a un valor negativo.

Haga clic en el botón Impuestos para mantener los Salarios Sujetos a FICA , Salarios Sujetos a Medicare , Salarios Sujetos a Addl Medi (Medicare adicional) y los montos de retención para Federal, FICA, Medicare, Addl Medicare, Estatal, Local 1 y Local 2 para este cheque.

Consulte Mantenimiento de tarjeta de tiempo para obtener información adicional sobre los campos y botones de esta pantalla.

Seleccione Ok para escribir el registro de nómina. Si el código de ingresos está sujeto a FICA , se muestra un mensaje para confirmar el monto de los salarios de FICA, los salarios de Medicare y los salarios adicionales de Medicare. Seleccione Sí para continuar o No para modificar.

El sistema vuelve a la lista de empleados.

Para eliminar todos los cheques manuales de todos los empleados, haga clic en el botón Eliminar todo . El sistema le pedirá que confirme esta acción. Haga clic en Sí para eliminar o en No para cancelar.

Nota : El botón Eliminar todo elimina todos los cheques manuales ingresados y cualquier cheque que haya sido seleccionado para anularse ya que los cheques manuales/anulados comparten el mismo archivo.

Salga de la pantalla cuando termine de crear/mantener cheques manuales. El sistema muestra la pantalla de impresión del Registro Preliminar de Nómina para Cheques Manuales y Anulados. Seleccione una impresora para el informe o envíelo a Archivo.

Este informe incluye: número y nombre del empleado, departamento, código de cheque, código de ganancias, tarifas y horas, deducciones, deducciones antes de impuestos, embargos, impuestos, número de cheque, fecha de cheque, fecha de finalización del período y pago neto.

Si esta información es correcta, vaya a Manual/Anular Registro y Actualizaciones .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4