Esta opción se utiliza para anular un cheque creado previamente.

Una vez que se ingresan los registros para un cheque anulado, ejecute Registro manual/anulado y actualizaciones para actualizar los registros de ganancias, datos de impuestos y registros de deducción del archivo de historial. Los asientos de diario del libro mayor también se pueden crear a partir de esta entrada.

Nómina > Transacciones > Procesamiento manual/de cheques anulados > Cheques anulados

Se enumeran todos los empleados en el archivo de empleados, excepto los empleados por contrato y aquellos a los que no se puede acceder debido a la seguridad de la nómina .

Si un empleado tiene una entrada en la columna Código de cheque, ya se seleccionó un cheque para anularlo; consulte Actualización de un cheque previamente seleccionado para anularlo para obtener instrucciones sobre cómo cancelar esta entrada previamente seleccionada. Se muestra una línea separada para cada código de cheque por empleado.

Use el botón Nuevo después de seleccionar/resaltar al empleado apropiado para crear una nueva entrada de un cheque para anular.

Use el botón Ok después de seleccionar/resaltar al empleado apropiado para revisar o cancelar un cheque anulado previamente seleccionado que no ha sido procesado.

Utilice el botón Eliminar todo para cancelar todos los cheques anulados seleccionados previamente que no hayan sido procesados. Este botón no anula los cheques seleccionados; esa función se logra a través de registro manual/anulado y actualizaciones .

Nota : El botón Eliminar todo elimina todos los cheques manuales ingresados y cualquier cheque que haya sido seleccionado para anularse ya que los cheques manuales/anulados comparten el mismo archivo.

Selección de un cheque para anular

Para seleccionar un cheque para anularlo, haga clic/resalte el Empleado apropiado y haga clic en Nuevo.

Utilice la función de búsqueda Fecha del cheque para seleccionar el cheque que desea anular. El sistema llenará la pantalla con todas las entradas del cheque seleccionado. Haga clic en los botones Deducciones , Impuestos , Antes de impuestos y Embargo para revisar los montos incluidos en el cheque original. La información de estas pantallas no se puede modificar.

Haga clic en Aceptar para marcar este cheque para anularlo. El sistema volverá a la lista de empleados y el empleado ahora tendrá una entrada en la columna Código de verificación .

Actualización de un cheque previamente seleccionado para anularlo

Para revisar o cancelar una selección existente para un cheque anulado, haga clic/resalte la entrada del código de cheque/empleado correspondiente y haga clic en Aceptar .

Se muestran todos los registros de códigos de ganancias para el cheque original. La información de esta pantalla no se puede modificar.

Haga clic en Aceptar o Cancelar para volver a la lista de empleados en la pantalla Entrada de cheque anulado sin realizar ningún cambio. Haga clic en Eliminar para cancelar el cheque que se está seleccionando para anularlo.

Procesando

Haga clic en Salir en la pantalla Entrada de cheques nulos cuando termine de crear/mantener cheques nulos. El sistema mostrará la pantalla de impresión del Registro Preliminar de Nómina para Cheques Manuales y Anulados. Seleccione una impresora para el informe.

Si esta información es correcta, vaya a Manual/Anular Registro y Actualizaciones .

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4