El reporte de Órdenes de Compra Abiertas por Número de Parte se utiliza para verificar el estado de las Órdenes de Compra abiertas, ordenadas por número de parte.
El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_Part_Number_2813.rpt .
El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:
Por orden de compra : PU_OPO_byPO_2810.rpt
Por comprador : PU_OPO_Buyr_Vndr_2811.rpt
Por proveedor : PU_OPO_Vndr_Buyr_2812.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.
Imprimir tablas: Z_PU_OPO_PART_NUMBER
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registro. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
Selección. La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente. La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre del campo. Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
calculo El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Trozos escogidos | ||
Selección |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Número de pieza inicial |
PO_LINEAS |
PARTE |
Número de pieza final |
PO_LINEAS |
PARTE |
Informe Detalle A | |||||
Nombre del campo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cálculo |
Imprimir tabla |
Imprimir campo |
Número de parte |
PO_LINEAS |
PARTE |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
PARTE |
|
Orden de compra |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
ORDEN DE COMPRA |
|
Descripción |
PO_LINEAS |
DESCRIPCIÓN |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
DESCRIPCIÓN |
|
Fecha de vencimiento |
PO_LINEAS |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
|
Nombre del vendedor |
PO_VENDOR |
NOMBRE_VENDEDOR |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
NOMBRE DEL VENDEDOR |
|
Recibido No Inspeccionado |
PO_LINEAS |
QTY_RECD_NO_INSP |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
QTY_RECD_NO_INSP |
|
orden de cantidad |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
CANT_ORDEN |
|
Cantidad recibida |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
CANTIDAD_RECIBIDA |
|
Cantidad abierta |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
CANTIDAD_ORDEN – CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
QTY_OPEN |
Costo unitario |
PO_LINEAS |
COSTO |
Z_PU_OPO_PART_NUMBER |
COSTO |
|
Cálculos | ||||
Cálculo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Tabla de origen |
Campo de origen |
1 |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
|||
Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por número de pieza
Ingrese o seleccione de la búsqueda un número de pieza inicial y final. Haga clic en Agregar para colocar el rango de números de pieza en la lista. Marque Todas las piezas para imprimir todos los números de pieza con órdenes de compra en el informe. Para eliminar un rango de partes, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar . Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todos los números de pieza.
Haga clic en Imprimir para imprimir el informe.
Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.
Los totales generales de recibidos no inspeccionados, cantidad pedida y cantidad abierta se muestran al final del informe.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4