Utilice este programa para recibir piezas para inventario, inspección u órdenes de trabajo. A los artículos de inventario se les pueden asignar números de lote, contenedor, calor y serie. Lote/bins/heat/serial también se puede actualizar directamente a las órdenes de trabajo. Las cuentas por pagar se actualizan automáticamente con una acumulación si las dos opciones de compra estándar Vincular órdenes de compra a cuentas por pagar y crear transacciones de cuentas por pagar con recibos de órdenes de compra están activas. Nota: Las facturas se pueden crear directamente a partir de recibos de orden de compra en lugar de acumulaciones con el uso de la opción Crear facturas de acumulaciones para proveedores marcados .

Los recibos de órdenes de compra están disponibles a través del módulo Compras y el módulo Envío y recepción. La preferencia personal y/o la seguridad del menú determina desde qué módulo se selecciona la pantalla.

Compras > Transacciones > Recibos de orden de compra

Orden de compra . Seleccione la orden de compra que desea recibir de la búsqueda de órdenes de compra.

Nota : Las órdenes de compra marcadas como vinculadas a una factura independiente no se pueden recibir en recibos de orden de compra. En cambio, se agregan directamente a un lote de AP.

Nota : Las órdenes de compra abiertas abren la pantalla Liberación abierta.

Se muestra la información de la orden de compra.

Fecha de recepción . La fecha actual por defecto es la fecha en que se recibe la orden de compra.

Receptor # . El siguiente número de receptor es el predeterminado y se usa para distinguir recibos separados para la misma orden de compra.

Recibo completo para inspección según lo ordenado . Seleccione si recibe la orden de compra completa pero las piezas requieren inspección según el maestro de inventario de la pieza o se requiere inspección indicada por la orden de compra. El valor predeterminado de Recvd to Insp es Qty Ordered. Después de inspeccionar las piezas, es necesario volver a recibirlas.

Recibo Completo de En Inspección a Inventario. Seleccione si va a recibir piezas que actualmente se encuentran en inspección para el inventario. Las cantidades de Recibido No Insp . se mueven a la columna Recibido y los costos se actualizan.

Complete el recibo según lo ordenado . Seleccione si recibe la orden de compra completa y las piezas no requieren inspección. La opción ¿ Cerrar sin más recibos ? se selecciona automáticamente, el valor predeterminado de Qty Recvd es Qty Ordered y la línea se cierra (Y en la columna Cerrar ). Nota : Esta opción se puede seleccionar automáticamente marcando la opción de Compra avanzada Recibos de OC predeterminados para Asumir recibos como ordenados .

¿ Cerrar SIN Recibos Adicionales ? Seleccione si recibe una orden de compra parcial pero la orden de compra debe cerrarse sin recibir la cantidad total. Si recibe y cierra una línea para un proceso externo, se realiza una verificación de órdenes de compra abiertas adicionales para esa secuencia externa en la orden de trabajo. Si se encuentran PO adicionales, la secuencia externa en la orden de trabajo no se cierra. Si no hay otras órdenes de compra abiertas para esa secuencia externa, la secuencia externa de la orden de trabajo se cierra automáticamente, independientemente de si se ha recibido la cantidad de ejecución completa.

Fecha de cambio del proveedor . La fecha asociada con el tipo de cambio de proveedor a empresa.

Tipo de cambio del proveedor . Al cambiar el tipo de cambio de proveedor a empresa, se modifican las tarifas de todas las líneas abiertas en la orden de compra y las tarifas de flete y otros cargos. Estos campos solo están disponibles si el proveedor y la empresa usan monedas diferentes y si la opción Permitir cambio de fecha/tasa de cambio durante la compra avanzada de recibos está activa. La opción Actualizar el tipo de cambio en la orden de compra cuando se recibe Compra anticipada hace que este campo tenga por defecto la tasa de proveedor a empresa más reciente; de lo contrario, la tasa de la orden de compra es la predeterminada.

Coste de aterrizaje

Para que se calcule el costo de entrega, los montos de la factura del proveedor para los costos asociados deben ingresarse en la transacción de recibos de la orden de compra. Si los montos de la factura no se ingresan en este momento, no se pueden asociar con la orden de compra para el material y el flete y otros costos de aduana no se pueden distribuir a las piezas recibidas.

Vendedor de carga . El proveedor de flete se toma por defecto del maestro de proveedores o del proveedor de flete ingresado en la orden de compra. Si no se estableció ningún proveedor, el proveedor de la orden de compra se establece de forma predeterminada en el campo durante la recepción de la orden de compra. Seleccione la búsqueda de proveedor de transporte para cambiar de proveedor.

Importe de flete Si se debe calcular el Costo de destino para el costo de la Parte del inventario, ingrese el monto de la factura del proveedor de flete en el Monto de flete. Esto permite facturas separadas de diferentes proveedores contra un recibo de orden de compra y combina esos costos para un costo final. El segundo Importe de flete es el monto basado en el tipo de cambio de la fecha de cambio si el proveedor usa una moneda diferente. Si usa Costo estándar , este campo no está disponible.

Proveedor de otros cargos . Diseñado para hacerse cargo de cualquier cargo adicional además del flete.

• Si el recibo de la orden de compra es de un proveedor internacional, este campo podría ser para los cargos del agente de aduanas. Otro ejemplo sería si el proveedor al que se emitió la orden de compra factura por un monto de recargo (quizás un recargo de material), el monto del recargo podría ingresarse en este campo.
• El proveedor de otros cargos tiene como valor predeterminado el proveedor de aduanas en el maestro de proveedores o el proveedor de fletes ingresado en la orden de compra para cargos de aduana o cualquier otro cargo. Si no se estableció ningún proveedor, el proveedor de la orden de compra se establece de forma predeterminada en el campo durante la recepción de la orden de compra. Seleccione la búsqueda de proveedor de otros cambios para cambiar de proveedor.
• Si se debe calcular el costo de entrega para el costo de la parte del inventario, ingrese el monto de la factura del otro proveedor de cargos en el Otros cambis amt. Esto permite facturas separadas de diferentes proveedores contra un recibo de orden de compra y combina esos costos para un costo final.
• El segundo Importe de otros cambios es el importe basado en el tipo de cambio de la fecha de cambio si el proveedor utiliza una moneda diferente.
• Si usa Costo estándar , este campo no está disponible.
• Si usa Distribuir gastos generales de material en recibos de orden de compra (proyecto ARC 4311), este campo no está disponible. Cuando se recibe una línea para una pieza con una línea de producto marcada para gastos generales de materiales, el programa lee la tabla MATL_OVHD_RATE usando la Fecha de recepción y encuentra el registro donde la fecha de vigencia es menor o igual. Esa es la tasa de gastos generales utilizada en el cálculo del campo Otros cargos (Cantidad recibida * Costo de compra) * matl_ovhd_rate/100 = Matl Overhead para esa línea).

Los montos en dólares de flete y otros, representados por una línea en el archivo de auditoría, se asignan entre cada parte recibida. El método de asignación depende de la opción Compra avanzada Asignar flete y otros costos en recibos de orden de compra por peso . Cuando esta opción está desactivada, los montos en dólares se asignan en función de un porcentaje del costo de la parte del costo total del recibo. Cuando la opción está activada, los montos en dólares se asignan en función de un porcentaje del costo de la pieza al costo total de todas las piezas en el recibo. Estos cargos adicionales se agregan al costo de la pieza cuando el sistema usa el valor para ajustar el campo Costo de pieza de inventario después de cada recibo.

Nota : No se permiten recibos positivos y negativos en la misma orden de compra si se asignan fletes y/u otros cargos.

El costo extendido de cada parte se agrega a la asignación de la parte del costo de flete y otros, lo que da como resultado el costo total de la parte recibida. Estos montos se reflejan en el Expediente de Auditoría de Ordenes de Compra

Costo de descarga por peso parcial

En el siguiente ejemplo, la opción Compra avanzada Asignar flete y otros costos en recibos de orden de compra por peso está activada.

Un recibo de orden de compra consta de cuatro partes con las cantidades, los costos y los pesos que se enumeran a continuación. Suponga que se recibe la cantidad total de cada pieza. El peso total de cada parte (cantidad * unidad de peso) se calcula y se utiliza para determinar un porcentaje para cada parte del peso total de todas las partes en el recibo.

Estos porcentajes correspondientes se multiplican por el monto total en dólares del flete de $75 para llegar al costo del flete aplicado a cada pieza. Asimismo, los porcentajes se multiplican por el monto en dólares de Otros cambios de $50 para llegar al Otro costo aplicado a la parte.

El costo extendido de cada parte se agrega a la asignación de la parte del costo de flete y otros, lo que da como resultado el costo total de la parte recibida. Estos montos se reflejan en el Expediente de Auditoría de Órdenes de Compra.

Tarjeta de crédito

A pagar con tarjeta de crédito . Seleccione si el proveedor está pagando con tarjeta de crédito. Esta casilla de verificación está predeterminada desde la orden de compra.

Nombre de la tarjeta de crédito . Muestra el nombre de la tarjeta de crédito asociada. Este indicador se transfiere con la acumulación de la orden de compra cuando se transfiere a Cuentas por pagar, pero se puede cambiar al momento de ingresar una factura contra la acumulación.

Órdenes de compra generales

Si se selecciona una Orden de compra abierta ya sea ingresando el número de orden o navegando y seleccionando la orden, aparece la siguiente pantalla:

Todas las órdenes de compra de lanzamiento asociadas con la orden abierta se muestran en la cuadrícula. Nota : solo se pueden recibir líneas de orden de lanzamiento, no la orden de compra abierta real.

Elija una orden de compra de lanzamiento para recibir haciendo doble clic en la línea de la cuadrícula. Las líneas para la orden de compra seleccionada se muestran en la pantalla principal Recibos de orden de compra. A medida que se reciben las líneas de liberación, la cantidad registrada y la cantidad rechazada se actualizan en la línea de orden de compra general y la línea de orden de compra de liberación. Si no queda ninguna cantidad abierta en la línea de orden de compra abierta, la línea se cierra. Si todas las líneas del pedido abierto están cerradas, el encabezado general está cerrado.

Nota : La pantalla anterior se puede omitir seleccionando el número de orden de compra de liberación en la búsqueda de órdenes de compra.

Artículo recibido

Si recibe solo una parte de la orden de compra o hay partes que deben rechazarse, haga doble clic en la línea de la orden de compra para recibirla.

linea Corresponde a la columna Ln en la cuadrícula Líneas de orden de compra.

Número de pieza . El número de pieza de la línea seleccionada.

Descripción La descripción de la pieza de la línea seleccionada. Nota: Si se designa que el proveedor usa un idioma diferente al de la compañía en el maestro de proveedores y se ha establecido una descripción de la parte del inventario traducida en ese idioma, las descripciones de las partes en el recibo de la orden de compra se muestran en el idioma apropiado.

Parte requiere inspección . Si el maestro de inventario está marcado como Requerir inspección , la Cantidad abierta por defecto es la Cantidad de compra para inspección. Ingrese la cantidad correcta para recibir para inspección. Esta cantidad no se recibe en el inventario y, por lo tanto, no actualiza las cantidades de inventario.

Orden de compra y línea general . La orden de compra abierta asociada y los números de línea, si corresponde.

Cantidad de compra a Inv/Revd No inspeccionado . Si esta línea se ha recibido previamente para inspección, se muestra la cantidad recibida no inspeccionada. Ingrese la cantidad correcta para recibir de la inspección al inventario. De lo contrario, Purch Qty to Inv por defecto es Qty Open para la línea. Nota: Si la recepción inicial de una pieza que requiere inspección fue una recepción parcial, desmarque la casilla Recepción para inspección. El resto del envío para inspección no se recibe para inspección, pero los artículos inspeccionados se reciben para inventario. Nota: El número de decimales que se muestra para todas las cantidades de piezas está controlado por la opción de la compañía de compras estándar Establecer decimales en cantidad .

Cantidad de compra rechazada . La cantidad de piezas rechazadas. La cantidad rechazada puede crear un registro en Calidad o crear un registro para el informe de la Junta de revisión de materiales .

Costo de Compra . Valores predeterminados del costo de compra ingresado en la orden de compra. Para anular el valor predeterminado, la opción estándar de Contabilidad de inventario Permitir cambio de costo debe estar activa.

Una vez que se ha ingresado la cantidad de compra recibida para inspección o inventario, cualquier pieza rechazada y el costo, la cantidad se convierte en Inv Qty to Inspeccionar o Inv Qty to Inv, Inv Qty Rejected y Inv Cost $ según el factor de conversión para el parte, si existe. Si es necesario ajustar manualmente la cantidad o el costo del inventario debido al redondeo causado por la conversión de la unidad de medida de compra a la unidad de medida del inventario, marque la opción Anular conversión y ajuste manualmente esos campos sin cambiar el conjunto recíproco de campos. La casilla Anular conversión se marca automáticamente si se configuró al crear la orden de compra.

Cuenta del libro mayor general. La cuenta de gastos o inventario a debitar. El GL tiene como valor predeterminado la línea de orden de compra.

Fecha del último recibo. La última fecha en que se recibió la pieza en esta orden de compra.

Orden de Trabajo y Secuencia. La orden de trabajo, el sufijo y la secuencia de la línea de la orden de compra. Marque la opción Cerrar WO Seq para cerrar la operación de orden de trabajo. Si la opción Compra avanzada en recibos de orden de compra, cerrar secuencia de orden de compra SOLO si la cantidad real >= cantidad estimada está activada y la cantidad que se recibe cumple con el requisito, la casilla Cerrar secuencia de orden de trabajo se marca automáticamente pero se puede cambiar. Nota: El número de pieza de la orden de trabajo, el número de proyecto, el número de fase y el lote/contenedor se pueden mostrar en la cuadrícula haciendo clic con el botón derecho y seleccionando el nombre de la columna en el menú Mostrar columna.

Nota: Se pueden seleccionar varias opciones de empresas para activar diferentes funciones en los recibos de órdenes de compra.

Si la opción de compras avanzadas Recibir en inventario, incluso si la orden de trabajo está en la línea de orden de compra, está activa y el elemento de línea es una parte del inventario, se muestra la opción Recibir en orden de compra a la derecha de los campos Orden de trabajo/Secuencia, que se puede seleccionar para anular la Opción de compra avanzada anotada. Si esta opción no está activada, el indicador Recibir en OT está marcado y atenuado.

Si las opciones de Compra avanzada Recibir en inventario, incluso si la orden de trabajo está en la Línea de la orden de compra y Emitir automáticamente las piezas recibidas en la Orden de trabajo, están activas y existe una Orden de trabajo\Sufijo con secuencia de material en la Línea de la orden de compra, la transacción Emitir material se produce automáticamente. . El material se recibe en el inventario y luego se envía a la orden de trabajo (WIP) inmediatamente después. El seguimiento de auditoría para la emisión de materiales para órdenes de trabajo se imprime después del informe de recibos de compra después de que se haya procesado el recibo de orden de compra.

Si se selecciona la opción de línea de producto Forzar entrada de lote/contenedor durante la recepción de orden de compra para el trabajo para la línea de producto de la pieza y la línea se recibe en una orden de trabajo, la línea no se puede guardar sin especificar primero un registro de lote/contenedor.

Si la opción de compra avanzada en recibos de orden de compra, cerrar secuencia de orden de compra SOLAMENTE si la cantidad real >= cantidad estimada no está activa, pero la opción de compra avanzada Cerrar línea de orden de compra cuando cantidad recibida >= cantidad ordenada está activa, en la pantalla Recibos de orden de compra, la opción Cerrar secuencia de orden de compra está activa. La opción imita la opción Cerrar línea de orden de compra (a menos que esté activa la opción Compra avanzada Recibir en inventario incluso si la orden de trabajo está en la línea de orden de compra ).

Si la línea de orden de compra debe cerrarse, seleccione la opción Cerrar línea de orden de compra. Nota : Si la opción Compra avanzada Cerrar línea de orden de compra cuando la cantidad recibida >= Cantidad pedida está activa y la cantidad recibida cumple con el requisito, la opción Cerrar línea de orden de compra se marca automáticamente pero se puede anular.

Si la opción Compras avanzadas Introducir lista de embalaje del proveedor en recibos de orden de compra está activa, El campo Lista de empaque está visible y se puede ingresar un número de lista de empaque del proveedor, hasta 16 caracteres alfanuméricos.

O bien, si la opción Cuentas por pagar estándar Usar valor del campo de lista de empaque en recibos de orden de compra como número de factura está activa, el campo Lista de empaque está visible, tiene solo 15 caracteres alfanuméricos y se usa como el número de factura cuando se crea una factura usando Cuentas. A pagar > Transacciones > Crear factura de AP a partir de recibos . En este escenario, el número de lista de empaque es el predeterminado para todas las líneas en la orden de compra. Se pueden ingresar diferentes números de lista de empaque para cada línea, pero el último que se guarda es el número que se usa como número de factura para toda la transacción. Se realiza una verificación para verificar que se haya ingresado un número de lista de empaque para los proveedores marcados y para verificar que el número de lista de empaque sea único entre los números de factura del proveedor seleccionado.

Si se usa Costo estándar y se recibe en un trabajo, no se escriben variaciones. En su lugar, los cargos reales se debitan de la(s) cuenta(s) WIP. Para contabilizar costos estándar, la pieza debe recibirse en el inventario y luego enviarse al trabajo.

Si la opción Compras avanzadas No validar el mínimo desde fuera de la secuencia de orden de trabajo se cumple durante los recibos de orden de compra está activada, el costo mínimo que se ingresó en la línea de orden de trabajo se ignora durante los recibos de orden de compra. De lo contrario, se muestra una alerta que indica que no se alcanzó el mínimo.

Lote/Serie

Para asignar un número de lote, número de calor, número de serie o una ubicación de contenedor a una parte, seleccione una línea y luego seleccione el botón Lot/Ser . La disponibilidad del botón Lote/Ser depende de las siguientes opciones:

Si la parte del inventario está marcada como Envío directo y la orden de compra se creó como una línea de orden de venta de orden de compra de envío directo, el botón Lote/Ser no está disponible incluso si la parte del inventario está marcada como una parte Lote/Contenedor .

Si la opción Compras avanzadas Recibir en inventario incluso si la orden de trabajo está en la línea de orden de compra está activa, el botón Lote/Ser está disponible si existe una orden de trabajo y una secuencia en la línea de orden de compra. Si la subopción de esa opción Número automático de publicaciones seriadas usando Job-Suffix-Seq-Date-Time está activa, se genera automáticamente un número de serie usando el número de trabajo, el sufijo de trabajo, la secuencia de trabajo, la fecha y la hora.

Si la opción Inventario avanzado Requerir fecha de caducidad si la pieza está marcada como con vida útil está activa y la pieza del inventario que se recibe está marcada como Parte con vida útil , cuando se recibe la pieza, se requiere la fecha de caducidad en los registros de lote/contenedor. Nota : incluso si la pieza NO está marcada como pieza de lote/contenedor, cuando la opción Vida útil está activa, se requiere un registro de lote/contenedor.

Si la opción Compras avanzadas Recibir piezas en el contenedor predeterminado del inventario está activa, la pantalla Lote/Contenedor se muestra automáticamente después de guardar la información del recibo.

Si la opción Inventario avanzado Numeración automática de lotes en recibos y WIP a FG está activa, el El campo Lote se completará automáticamente con el siguiente número después del valor en el campo Último número de lote para la opción avanzada. Además, con esta opción activada, se verá el botón N.° de lote siguiente y se puede usar para pasar el valor automático en el campo Lote al siguiente número de lote disponible.

Nota : Si la opción de Compra avanzada Generar múltiples lotes, series y/o números de serie en el recibo de la orden de compra está activa, consulte la sección a continuación .

Cantidad Pur . La cantidad de piezas que se compran para la línea seleccionada.

Cantidad Inv. La cantidad de piezas que se compran convertidas a la unidad de medida del inventario.

Anular la conversión . Si se necesita un ajuste manual de la cantidad de inventario debido al redondeo causado por la conversión de la unidad de medida de compra a la unidad de medida de inventario, seleccione la opción Anular conversión y ajuste manualmente la Cantidad de facturación sin cambiar la Cantidad de compra.

Compartimiento. La ubicación del contenedor donde se guarda la pieza al recibirla. Nota: Se puede seleccionar una de las tres opciones de Compra avanzada para establecer un número de ubicación predeterminado:

• Recibir piezas en la ubicación predeterminada del inventario para establecer la ubicación predeterminada del maestro de inventario
• Recibir todas las piezas en el contenedor predeterminado para que todas las piezas estén predeterminadas en el mismo contenedor especificado
• Reciba piezas en el contenedor de existencias en el maestro de inventario para que el contenedor de existencias sea el predeterminado del maestro de inventario

mucho El número de lote que se asignará a la cantidad de piezas ingresada. Nota: La opción de Compras avanzadas Numerar automáticamente los lotes al recibirlos si la pieza de inventario está marcada se puede usar para especificar un prefijo de lote y generar un sufijo de lote para las piezas marcadas como Autonumeración de lotes al recibir en el maestro de inventario. El sistema busca números de lote duplicados si la subopción Verificar números de lote duplicados está activa.

calor El número de serie que se asignará a la cantidad de piezas ingresada.

de serie El número de serie que se asignará a la cantidad de piezas ingresada. Nota: La opción Compra avanzada Serializar automáticamente las piezas al recibirlas se puede usar para especificar un prefijo de serie y generar un sufijo de serie para las piezas marcadas como Serializar en el maestro de inventario.

Caduca. La fecha de caducidad que se asignará a la cantidad de piezas introducida.

Meses de garantía . El número de meses para la garantía de la pieza.

Selecciona el Botón Información del usuario para agregar información sobre este recibo en los nueve campos definidos por el usuario. Los nueve encabezados de campo en esta pantalla son definidos por el usuario en Inventario > Administración > Mantener títulos de usuario del maestro de artículos (Lt/Bn) . Cada campo tiene 15 caracteres alfanuméricos. Si la opción Entrada de Pedido Estándar indica Imprimir Facturas de Aduana , el campo Usuario 9 contiene el País de Origen de este proveedor. Nota: cualquier información agregada en los nueve campos definidos por el usuario también se muestra en Inventario > Ver > Historial de artículos .

Seleccione el botón Guardar para guardar el registro. Ingrese todos los demás lotes/bin/heat/serial de la misma manera. Cuando termine de ingresar estos recibos rastreados, seleccione Aceptar para guardar. El sistema muestra la pantalla de recibos parciales con el total de los recibos de lote/bin. Si esto es correcto, presione Ok y la información del recibo aparecerá en la parte inferior de la pantalla del recibo.

Si se trata de una pieza serializada y la verificación de la opción de inventario estándar para números de serie duplicados está activa, el sistema verifica el archivo Maestro de artículos para verificar que el número de serie ingresado no existe actualmente. Si se encuentra un duplicado, el sistema muestra un mensaje de error; seleccione Sí para aceptar el número de serie y guardar la entrada o No para volver a introducir el número de serie.

Los botones Seleccionar todo y Deseleccionar todo se utilizan para seleccionar todos los registros del Maestro de artículos para la parte que se está emitiendo o anular la selección de todas las selecciones realizadas para la parte. Estos botones están disponibles cuando se selecciona el botón Lot/Ser desde la pantalla principal y se abre la pantalla Select Lot/Bin Records. La cantidad a entregar se completa automáticamente en el campo Cantidad a entregar para el registro maestro del primer artículo para la pieza. Si hay varios registros maestros de artículos disponibles para esta parte, la cantidad se entrega desde el primer registro, siempre que haya suficiente cantidad para entregar desde este registro.

Cuadrícula de líneas de orden de compra

Una lista de todas las líneas para recibir en la visualización de la orden de compra en la cuadrícula en la parte inferior de la pantalla. Si se selecciona cualquiera de las opciones de compra estándar Campos de usuario de línea de orden de compra para mostrar en el recibo de orden de compra, los 1 o 2 títulos de campo de usuario están disponibles para mostrarse como columnas adicionales. Haga clic derecho en la cuadrícula y seleccione Mostrar columna y seleccione las columnas apropiadas para mostrar. La cuadrícula muestra todas las partes del recibo de la orden de compra. El cálculo de extensión aparece para los artículos que se reciben en el inventario. El campo Total debajo de la pantalla suma la columna Extensión, excluyendo el flete y otros cargos.

Opción de compra avanzada Generar múltiples lotes/caladas y/o series en el recibo de la orden de compra

Si la opción de Compra avanzada Generar múltiples lotes, series y/o números de serie en el recibo de orden de compra está activa, la pantalla Lote/Contenedor se puede usar para generar automáticamente una secuencia de números de lote/serie/serie. Aparece la siguiente versión de la pantalla Lot/Bin.

Sufijo de lote . Introduzca el primero de una secuencia de sufijos de lote.

Sufijo de calor . Introduzca el primero de una secuencia de sufijos de calor.

Sufijo de serie . Introduzca el primero de una secuencia de sufijos de serie.

Generar_Registros . Ingrese el número de registros de artículos únicos para crear. Los números de sufijo se incrementan en 1 por cada registro de artículo creado.

Seleccione el botón Guardar para generar la secuencia de números de lote/calor/serie.

Haga doble clic en un registro de la lista para modificarlo en la parte superior de la pantalla. Marque la casilla Seleccionar para seleccionar un registro. Haga clic en Eliminar selección para eliminar los registros de elementos de la lista. Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar rápidamente todos los registros en la pantalla. Haga clic en Deseleccionar todo para deseleccionar todos los registros en la pantalla.

Estado de inventario

Si la pieza comprada es una pieza de inventario, seleccione Inv Status para revisar el MRP de la pieza.

Texto de pedido de compra

Seleccione Texto de la orden de compra para mostrar el texto ingresado en la línea de la orden de compra.

Texto del receptor

Ingrese cualquier comentario de recepción en esta pantalla. Los comentarios del receptor están visibles en Compras > Ver > Historial por número de orden de compra – pantalla Historial de recibos y Compras > Informes > Registro de recepción . Si la línea de la orden de compra está vinculada a una orden de trabajo, el texto del receptor se copia en los comentarios de detalles del trabajo si la opción de compras avanzadas Copiar comentarios de recepción en comentarios de detalles del trabajo está activa.

Además, estos comentarios se pueden ver al ingresar una factura contra la acumulación a través de un lote de Facturas/Devengos .

Texto de la historia

Seleccione Hist Text para ingresar el texto del historial de compras.

Texto de cabecera

Seleccione Hdr Text para ingresar/revisar el texto de compra. Cualquier texto ingresado durante Compras > Archivo > Órdenes de compra (Manual) > Comentarios se muestra en esta pantalla.

Líneas Cerradas

Seleccione Líneas Clsd para recibir contra una línea que ya ha sido cerrada.

Seleccione la línea para reabrir y presione el botón Reabrir línea . Luego, edite la línea según sea necesario.

Ver orden de compra

Seleccione el botón Ver orden de compra para mostrar una versión de solo lectura de la pantalla Mantenimiento del encabezado de la orden de compra para la orden de compra relacionada.

OK

Cuando termine de ingresar la información del recibo contra una orden de compra, seleccione Ok y el sistema estará listo para recibir otra orden de compra. Si recibe piezas directamente en una orden de trabajo, el sistema permite sobrescribir la descripción que se escribe en la pantalla de detalles de la orden de trabajo.

Etiquetas de recibo de orden de compra

Una vez que se han recibido las piezas y el usuario hace clic en Aceptar, se muestra la pantalla Etiqueta de recibo de la orden de compra si:

• El informe Etiquetas de recibo de orden de compra (informe BI 2818) está activo.
• La opción de empresa de Compras Avanzadas, Imprimir Etiquetas de Recibo de OC , está activa.

El sistema muestra el Número de etiquetas para imprimir en el informe. Este valor se puede cambiar si es necesario.

Nota : Active la subopción Compra avanzada, Cantidad de etiquetas predeterminada en 1, para que el número de etiquetas sea uno en lugar de la cantidad recibida.

Seleccione Proceso . El sistema muestra la cantidad a imprimir en la etiqueta (Cantidad en etiqueta).

Seleccione Imprimir para imprimir las etiquetas de recibo de orden de compra. Una vez impresas, el sistema pregunta si las etiquetas se imprimieron correctamente. Vuelva a imprimir las etiquetas respondiendo No.

Una vez que se hayan impreso las etiquetas, el sistema le preguntará si se imprimieron correctamente. Las etiquetas se pueden reimprimir respondiendo No.

Nota: Si se selecciona la X (esquina superior derecha de la pantalla) para salir de la pantalla antes de responder a la consulta del sistema sobre la impresión correcta, se generará un mensaje de error que indica que el programa no responde y el programa se cancelará si se finaliza . Ahora se selecciona la respuesta; seleccione la respuesta Cancelar para volver al procesamiento normal.

Pista de auditoría de recepción de orden de compra

Cuando termine de recibir todas las órdenes de compra y salga de la pantalla, se puede imprimir un registro de auditoría si es necesario.

Seleccione las opciones que indican si la pista de auditoría debe Imprimir descripción , Salto de página en el número del destinatario y/o Imprimir texto de PO . Si la opción estándar de empresa de Contabilidad de inventario Costo de inventario estándarestá activo, el Costo estándar de impresión también se puede imprimir seleccionando la opción.

Nota : El usuario puede evitar que se imprima la pista de auditoría seleccionando la opción Compra avanzada No imprimir la auditoría de recibos de orden de compra.

Serialización para secuencias de materiales

Si recibe piezas serializadas directamente en un trabajo y la opción de fabricación estándar Respetar secuencias de material en serialización está activa, aparecerá la siguiente pantalla después de hacer clic en Aceptar para procesar el recibo:

El Código de certificación y la Fecha del certificado son campos personalizados que se utilizan junto con el sistema de Calidad. Seleccionar todo , Deseleccionar todo y Crear NCMR aparecerán atenuados a menos que la opción personalizada Seguimiento de detalles de serialización esté activa.

Asigne una cantidad a cada número de serie en la orden de trabajo tabulando en el campo Cantidad asignada . Nota : Si la opción de compra avanzada Cantidad predeterminada asignada a la cantidad/n.º de números de serie cuando Recv o Emisión de piezas serializadas está activa, la cantidad asignada predeterminada es 1 para cada número de serie hasta el número de números de serie necesarios para la cantidad total recibida. Si el número de números de serie disponibles es menor que la cantidad recibida, la columna Cantidad asignada no se completa. Asigne cantidades hasta que el Total Asignado sea igual a la Cantidad que se recibirá en la orden de trabajo.

Nota: Asignar recibos de piezas a números de serie también está disponible para secuencias externas que se reciben si la opción personalizada Seguimiento detallado de serialización está activada junto con la opción de fabricación estándar Respetar secuencias de material en serialización.

Haga clic en Procesar para guardar la información.

Cuando termine de asignar cantidades a todas las piezas con números de serie, seleccione Salir.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4