El informe de rendimiento del proveedor muestra el rendimiento y la calidad a tiempo de los proveedores. El informe enumera la cantidad recibida, la fecha de vencimiento, la fecha de recepción, la cantidad aceptada, la cantidad subpar, la cantidad rechazada y un código de rechazo para las partes rechazadas para cada línea de orden de compra. La cantidad en la columna Qty Sub-Par será cualquier pieza que se rechazó inicialmente en la línea de orden de compra pero que luego se eliminó mediante la acción de eliminación Aceptar tal cual, revisada en Calidad > Archivo > Rechazo/disposición de calidad.

El informe incluye un resumen de rendimiento por proveedor que enumera el porcentaje de recibos que llegaron antes, el porcentaje de recibos que llegaron a tiempo y los porcentajes de hasta 3 rangos de días para los recibos que llegaron tarde.

Este informe también está disponible en Business Intelligence: PU_VendorPerformance.rpt , ID de informe 2816

Compras > Informes > Rendimiento del proveedor

Ingrese el número de Días antes y Días después de la fecha de vencimiento en que los recibos de órdenes de compra se consideran adelantados o atrasados. Luego, ingrese tres categorías de retraso en número de días y luego haga clic en Aceptar .

Ingrese el rango de proveedores para incluir en el informe o seleccione para incluir todos los proveedores . Además, el usuario puede optar por imprimir una página separada por proveedor .

Elija Seleccionar por fecha de vencimiento o por fecha de recepción. Ingrese el rango de fechas para incluir en el informe o marque la casilla para incluir todas las fechas .

Seleccione Usar fecha de vencimiento original para que el informe use la fecha de vencimiento de la orden de compra original, si se ha cambiado la fecha de vencimiento.

Seleccione cuántos lugares decimales mostrar en los días: ninguno, dos o cuatro.

Haga clic en Aceptar para generar el informe.

Otras versiones

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