Tabla de contenido
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe. Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe. Otras versionesEl reporte de Órdenes de Compra Abiertas por Comprador se utiliza para verificar el estado de las Órdenes de Compra abiertas, ordenadas por comprador.
El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_Buyr_2811.rpt; Número de informe 2811.
El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:
Por orden de compra : PU_OPO_byPO_2810.rpt
Por proveedor : PU_OPO_Vndr_Buyr_2812.rpt
Por parte : PU_OPO_Part_Number_2813.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.
Imprimir tablas: Z_PU_OPO_BUYER
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registro. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
Selección. La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente. La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre del campo. Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
calculo El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Trozos escogidos | ||
Selección |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Comprador principiante |
COMPRADOR_DESCRIPTOR |
COMPRADOR |
Comprador final |
COMPRADOR_DESCRIPTOR |
COMPRADOR |
Informe Detalle A | |||||
Nombre del campo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cálculo |
Imprimir tabla |
Imprimir campo |
Comprador |
COMPRADOR_DESCRIPTOR |
COMPRADOR |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
COMPRADOR |
|
Nombre del comprador |
COMPRADOR_DESCRIPTOR |
NOMBRE |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
NOMBRE |
|
Orden de compra |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
ORDEN DE COMPRA |
|
Fecha de vencimiento de la línea |
PO_LINEAS |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
|
Número de parte |
PO_LINEAS |
PARTE |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
PARTE |
|
Descripción |
PO_LINEAS |
DESCRIPCIÓN |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
DESCRIPCIÓN |
|
Sufijo de orden de trabajo |
PO_LINEAS |
TRABAJO, SUFIJO |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
TRABAJO, SUFIJO |
|
ordene la cantidad |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
CANT_ORDEN |
|
Cantidad recibida |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
QTY_RECREJ |
Cantidad abierta |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
CANTIDAD_ORDEN – CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
QTY_OPEN |
Inspección de cantidad |
PO_LINEAS |
QTY_RECD_NO_INSP |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
QTY_RECD_NO_INSP |
|
Costo unitario |
PO_LINEAS |
COSTO |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
COSTO |
|
Monto extendido |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
COSTO * (QTY_ORDER – QTY_RECEIVED + QTY_REJECT) |
Z_PU_OPO_COMPRADOR |
EXTENDIDO |
Cálculos | ||||
Cálculo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Tabla de origen |
Campo de origen |
1 |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
2 |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
|||
3 |
PO_LINEAS |
COSTO |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
|
Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por comprador
Ingrese o seleccione de la búsqueda un comprador inicial y final . Haga clic en Agregar para colocar el rango de compradores en la lista. Marque Todos los compradores para imprimir todos los compradores en el informe. Para eliminar un rango de compradores, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar . Haga clic en Borrar para borrar la pantalla de todos los compradores.
Haga clic en Imprimir para imprimir el informe.
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El informe Órdenes de compra abiertas por comprador se agrupa por órdenes de compra para el comprador seleccionado. Un total de extensión de parte para todas las partes en una orden de compra se muestra al final de cada grupo. Se muestra un total general de extensión para todas las órdenes de compra al final del informe.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4