Soporte del sistema > Administración > Opciones de la empresa (estándar) > Activos fijos

Antes de utilizar el módulo de activos fijos para una empresa, se debe ingresar el código de la empresa en la pantalla de opciones de activos fijos.

Seleccione Activos fijos en el menú Opciones de la compañía (estándar) y el sistema muestra:

Para cada empresa, ingrese el código de empresa de tres dígitos junto con el número de fin de año fiscal (es decir, 06 para junio). Nota : El Nombre de la empresa se establece en las opciones de Empresa estándar .

Numeración Automática de Activos Fijos . Marque esta opción para que el sistema numere automáticamente los activos fijos. Si corresponde, ingrese el último número utilizado para el último activo fijo ingresado y el sistema utilizará el siguiente número en secuencia. Si no se ingresa un último número, el sistema comenzará con 000001.

Lanzar desde Ciclo Facturación Pedidos de Venta . Esta opción permite crear activos fijos desde la pantalla de partidas de ciclo de facturación . Importante: La opción Crear a partir de problemas independientes también se debe marcar para crear un registro de activos fijos. De lo contrario, esta opción solo permite crear un problema de inventario e imprimir una lista de empaque si es necesario.

Crear a partir de problemas independientes. Marque esta opción para permitir que el sistema cree un registro de activos fijos para piezas de inventario entregadas a un cliente a través de Inventario > Transacciones > Emisiones y recibos independientes . Esta opción suele aplicarse a arrendamientos de equipos de gran inventario que pueden depreciarse una vez arrendados.

Revisión de actualización al recibir el activo. Esta opción permite ingresar un código de revisión de tres dígitos que llenará el campo Rev cuando un activo fijo se reciba nuevamente en el inventario.

Actualizar ubicación al recibir el activo. Esta opción permite ingresar un código de ubicación de dos dígitos que se completará en el campo Loc cuando se reciba un activo fijo nuevamente en el inventario.

Mantenga el costo del activo fijo al recibir el activo . Esta opción mantiene el costo depreciado correcto en el campo Costo cuando se recibe una parte de activo fijo nuevamente en el inventario, incluso si se selecciona una parte diferente mediante el navegador de partes del inventario. Nota: Esta opción crea una casilla de verificación Devolver activos fijos en la pantalla de recibos.

Utilice la cuenta del libro mayor del balance general para el crédito cuando el activo se devuelva a una ubicación diferente. Si un activo se creó a través de Emisiones y recibos independientes y se devuelve a una ubicación diferente, se puede marcar esta opción para que la cuenta de balance del activo fijo se use como cuenta de crédito para el código de transacción A10 en el asiento de diario. creado para la contabilidad de inventario transaccional . Esto anularía la cuenta de crédito establecida para el código de transacción A10 configurado en Cuentas de transacciones materiales para la combinación de línea de producto/ubicación.

Depreciar el último año a cero . Esta opción permite que un activo que utiliza el método de depreciación de doble saldo decreciente se deprecie a cero en el último año.

Seleccione Guardar para guardar las opciones de activos fijos para una sociedad. Para realizar modificaciones o eliminar una empresa, ingrese el Código de la empresa.

Otras versiones

• Versión 1
• Versión 2
• Versión 3
• Versión 4